Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Titul
Objednávka číslo: ZAK 22 – 0037/8c
Petr Vosika
xxx
IČO: 15290166
Objednávka č.
Vyřizuje/kancelář/linka
ZAK 22-0037/8c
xxxxx
Objednávka
Objednáváme u Vás dopravu lodního kontejneru ke komunikační strategii Metropolitního plánu hlavního města Prahy (dále jen „předmět objednávky“).
Harmonogram dopravy lodního kontejneru tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást objednávky.
Kontaktní osoba:
Kontaktní osobou objednatele je xxxxx, tel. xxxxx,
e-mail: xxxx, xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx.
Kontakt dodavatele xxxxxxx, e-mail: xxx, tel. xxxxxxxxxx.
Termín a místo plnění a způsob převzetí předmětu objednávky:
Doba plnění předmětu objednávky: 6. 4. 2022 - 29. 6. 2022
Místo plnění předmětu objednávky: Praha.
Cena předmětu objednávky:
Celková cena za plnění předmětu objednávky bude činit maximálně 180.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých) bez DPH, 217.800,- Kč s DPH.
V případě zvýšení cen za pohonné hmoty nad 45,- Kč za litr, bude poměrně navýšena i cena dopravy lodního kontejneru.
Dodavatel je plátcem DPH. K celkové ceně bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů.
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se splněním předmětu objednávky.
Vyúčtování – faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu.
Dodavatel je povinen zaslat fakturu na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele. Sjednaná cena za splnění předmětu objednávky je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.
Dodavatel je dále povinen uvést na faktuře číslo objednávky. Fakturu neobsahující číslo objednávky nelze proplatit.
Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných daňových předpisů. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.
Sankční podmínky:
V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, respektive termín dodání dle objednávky, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu objednávky včetně DPH, a to za každý den prodlení.
Prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky
Dodavatel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění objednávky:
- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, sjednání
a dodržování smluvních podmínek, řádné a včasné plnění finančních závazků, a to ve lhůtě splatnosti;
- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru;
- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.
Další ujednání:
Objednatel a dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“).
Objednatel zajistí uveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky.
Dodavatel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
Objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Plnění předmětu této objednávky v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této objednávky, tedy před uveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou.
Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s poskytnutím informací o objednávce v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
S pozdravem
Mgr. Adam Švejda,
zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní činnost
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
příspěvková organizace
Potvrzením objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.
Objednávku, prosím, elektronicky potvrďte a obratem ji prostřednictvím e-mailu doručte zpět.
Potvrzení objednávky prostřednictvím elektronického podpisu:
Petr Vosika
IČO: 15290166
elektronický podpis
Pokud nemáte zřízen elektronický podpis, potvrďte objednávku prostým e-mailem, resp. do odpovědi v textu e-mailu uveďte: Potvrzuji vaši objednávku č. ZAK 22-0037/8c.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město
tel.: 23600 5617, fax: 220 514 652, ID c2zmahu
e-mail: podatelna@urm.praha.eu, http://www.urm.cz
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 2001200003/6000, IČ: 70883858 DIČ: CZ70883858