Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Řada dokladu 000
Číslo objednávky 000095
U Nákladového nádraží 3144/4 CODE OKGŘ/015/2022
130 00 Praha 3 – Strašnice
Strana 1 /1
IČ : 04095316 DIČ : Číslo jednací CENT 2899/2022
Forma úhrady Převodním příkazem
Kontaktní osoba : Xxxxx Xxxxx Telefon : xxx xxx xxx Email: xxx.xxx@xxx.xx
Místo určení : Centrum pro regionální rozvoj České Dodavatel : LABEL, spol. s r.o.
republiky
U Nákladového nádraží 3144/4 Česká 1/40
130 00 Praha 3 – Strašnice 284 01 Kutná Hora
Datum pořízení 28.02.2022 IČ : 18602045 DIČ : CZ18602045
Objednáváme dle smlouvy RS 32/2018 a cenové nabídky z 24. 2. 2022dotisk a dodání bloků dle následující specifikace:
Náklad: 2000 ks
Rozměr cca 148 x 210 mm (A5), spirálová kovová bílá vazba na delší straně.
Obálka: (titulní a zadní strana) 350g/m2 křída matná, povrchová úprava matná fólie (lamino)
Blok: 90g/m2 ofset.
Barevnost potisku: obálka 4/0 a vnitřní blok 4/1 CMYK Počet listů: 2 + 50. Grafický návrh potisku dodá Objednavatel.
Kalkulovaná cena: 69 500 Kč bez DPH, tj. 84 095 Kč vč. DPH
Max. cena za dopravu na 12 adres+Praha zdarma: 10 800 Kč bez DPH,tj.13 068 Kč vč. DPH.
Celková cena objednávky činí 80 300 Kč bez DPH, tj. 97 163 Kč vč. DPH.
Cena za dopravu bude účtována dle skutečných nákladů, nesmí ale převýšit uvedenou max. cenu.
Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme o akceptaci této objednávky e-mailovou formou zasláním na adresu
xxx.xxx@xxx.xx s textem: „Akceptujeme objednávku č. 95“, kde xxx je číslo této objednávky. Plnění této objednávky
může proběhnout až po uveřejnění v Registru smluv,o kterém budete informováni automatickým potvrzením z Registru
smluv.
Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky uvedené v záhlaví, specifikaci prezentace programu IROP a referenční název
projektu Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2021-2022 včetně registračního čísla CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_
009/0016106 vč. kvantifikace služby.
Kontaktní osobou této objednávky je Xxx. Xxx Xxxx, tel. xxx xxx xxx,
e-mail: xxx.xxx@xxx.xx
Fakturujte na e-mail: xxx.xxx@xxx.xx v kopii na xxx.xxx@xxx.xx
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter ém jsou v rozporu s těmito
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr zena doručením
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena příslušná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními údaji fyzických osob, které získá
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25. květnu 2018 povinnosti plynoucí z
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší-li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup ůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 zákona o finanční kontrole ve
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k ontroly vztahující se ke
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, faktury atd.), a to nejméně po dobu 10
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontor le ve veřejné správě provést
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
Celkem Kč 97 163,00
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio Podpis oprávněné osoby
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Řada dokladu 000
Číslo objednávky 000095
U Nákladového nádraží 3144/4 CODE OKGŘ/015/2022
130 00 Praha 3 – Strašnice
Strana 1 /1
IČ : 04095316 DIČ : Číslo jednací CENT 2899/2022
Forma úhrady Převodním příkazem
Kontaktní osoba : Xxxxx Xxxxx Telefon : xxx xxx xxx Email: xxx.xxx@xxx.xx
Místo určení : Centrum pro regionální rozvoj České Dodavatel : LABEL, spol. s r.o.
republiky
U Nákladového nádraží 3144/4 Česká 1/40
130 00 Praha 3 – Strašnice 284 01 Kutná Hora
Datum pořízení 28.02.2022 IČ : 18602045 DIČ : CZ18602045
Objednáváme dle smlouvy RS 32/2018 a cenové nabídky z 24. 2. 2022dotisk a dodání bloků dle následující specifikace:
Náklad: 2000 ks
Rozměr cca 148 x 210 mm (A5), spirálová kovová bílá vazba na delší straně.
Obálka: (titulní a zadní strana) 350g/m2 křída matná, povrchová úprava matná fólie (lamino)
Blok: 90g/m2 ofset.
Barevnost potisku: obálka 4/0 a vnitřní blok 4/1 CMYK Počet listů: 2 + 50. Grafický návrh potisku dodá Objednavatel.
Kalkulovaná cena: 69 500 Kč bez DPH, tj. 84 095 Kč vč. DPH
Max. cena za dopravu na 12 adres+Praha zdarma: 10 800 Kč bez DPH,tj.13 068 Kč vč. DPH.
Celková cena objednávky činí 80 300 Kč bez DPH, tj. 97 163 Kč vč. DPH.
Cena za dopravu bude účtována dle skutečných nákladů, nesmí ale převýšit uvedenou max. cenu.
Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme o akceptaci této objednávky e-mailovou formou zasláním na adresu
xxx.xxx@xxx.xx s textem: „Akceptujeme objednávku č. 95“, kde xxx je číslo této objednávky. Plnění této objednávky
může proběhnout až po uveřejnění v Registru smluv,o kterém budete informováni automatickým potvrzením z Registru
smluv.
Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky uvedené v záhlaví, specifikaci prezentace programu IROP a referenční název
projektu Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2021-2022 včetně registračního čísla CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_
009/0016106 vč. kvantifikace služby.
Kontaktní osobou této objednávky je Xxx. Xxx Xxxx, tel. xxx xxx xxx,
e-mail: xxx.xxx@xxx.xx
Fakturujte na e-mail: xxx.xxx@xxx.xx v kopii na xxx.xxx@xxx.xx
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter ém jsou v rozporu s těmito
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr zena doručením
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena příslušná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními údaji fyzických osob, které získá
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25. květnu 2018 povinnosti plynoucí z
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší-li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup ůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 zákona o finanční kontrole ve
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k ontroly vztahující se ke
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, faktury atd.), a to nejméně po dobu 10
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontor le ve veřejné správě provést
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
Celkem Kč 97 163,00
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio Podpis oprávněné osoby