Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA číslo : OBJ/112/2022
Objednatel IČO: 00306754 DIČ: CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Haviřov
Těšínská 1296/2 |
736 01 Havířov Dodavatel : IČO: 73899429 DIČ:
Vladimír Moudrý
Bankovní spojení V Gaďoku 2077
Číslo účtu 1434791/0100 Petřvald
735 41 Petřvald
Objednáváme: Provedení revizí elektrické instalace střediska LKJ
Objednáváme níže uvedené služby:
a
"
a]
o
z
D
o
d
y
H
Na základě vaší cenové nabídky číslo N-2022-03 ze dne 03.05.2022 u vás objednává |
pravidelné revize |
elektrické instalace střediska 510 LKJ dle přiloženého seznamu, | l
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 28 829,-- Kč
Cena bez DPH: NENÍ PLÁTCE DPH
Dodací podminky:
místo plnění: středisko LKJ 510 |
termín plnění: 05 / 2022
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plnění
dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
fakturafissrz.cz
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
|
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá
objednatel. |
]
k w l
1010408 dne. ST M002- =
|
za dodavatele:
|
izpočtu Í
Po |
7 - '
r: ADh * Ra Pomoz e v nn e ooo thý n: oroonyno oh E n e ZoiěMu e vmon koaebky pyaamannamvvky I
v !
Dne: 04.05.2022 | i
Vyřizuje: | :
Telefon: |
E-mail:
Potvrzenou objednávku vratťte na výšě uvedenou adresu