Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Formulář | F-VFN-080_UI
Strana 1 z 1 | Verze 1
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165
OBJEDNÁVKA č. 70 142/22
Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová/ +420 224 969 292 Dodavatel: teamIT s.r.o.
Antala Staška 510/38
Termín plnění: Květen 2022 IČ: 140 00 Praha 4
Kontakt: 27257711 DIČ: CZ27257711
Záruční doba: E-mail:
michal.tomek@teamit.cz
Místo plnění: sídlo objednatele
Odbor vývoje IT
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):
Bc. Filip Ocásek
Tel: +420 725 949 052 e-mail: filip.ocasek@vfn.cz
Č. položky Předmět plnění Cena za MJ bez Sazba Cena za MJ Množství/ Cena za položku včetně
DPH DPH s DPH MD DPH
IT kapacity za květen
Optimalizace zatížení SP serveru v oblasti objednávek
Úprava aplikací na OnPrem Sharepoint ve VFN
1 - aplikace řízení, zpracování objednávek 9 000,00 21 10 890,00 14 152 460,00
- rozhraní na další systémy
Monitoring služeb s SP online
Sharepoint vývojář - 14 MD
Fakturační adresa Cena celkem bez DPH 126 000,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví Cena celkem s DPH 152 460,00 Kč
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Celková cena uvedená v objednávce je konečná a nejvýše přípustná pro PP dle specifikace v objednávce. Celkovou cenu lze překročit pouze při
prokazatelé změně DPH, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením a při změně kurzu EUR k české koruně devizy prodej platný v den vzniku
daňové povinnosti a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením. Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací PP. Prodávající je
povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli předat fakturu ve dvojím vyhotovení s rozepsáním položek PP přesně dle objednávky a
uvedením jejich jednotkových cen. K faktuře bude přiložena kopie řádně opatřeného dodacího listu/akceptačního protokolu potvrzeného osobou
oprávněnou k převzetí/akceptaci PP s uvedením záruční doby PP – bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit. Vystavená faktura musí obsahovat
všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny požadované náležitosti,
je oprávněn ji objednatel do 15 dnů prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. Dnem nového doručení faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti
faktury. Splatnost faktury se sjednává na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně
fakturované ceny je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý
den prodlení. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti. Objednatel je
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení s dodáním zboží.
Faktura může být zaslána i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz. V případě, že bude faktura zaslána elektronicky,
bude dodací list přiložen v nascanované podobě. Dodavatel bere na vědomí, že dodávané technické nebo programové prostředky nesmí být
prostředky, které jsou zveřejněny na stránkách Národního centra kybernetické bezpečnosti (provozované NÚKIB, https://www.govcert.cz/) a
označeny jako varování nebo hrozba v době uzavření objednávky. Veškeré poskytované služby nesmí být provozované na výše uvedených
technických nebo programových prostředcích označených NÚKIB jako varování nebo hrozba.
Počet listů: -1- Přílohy: 0/0 NS 15070
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami
Datum: Datum: 4.5.2022
Prodávající: Objednatel:
Mgr. Ivan Veselý, MBA
Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci
Razítko: Razítko: