Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č. 3 - Rozpočet partnera
Kód Název nákladu Úvazek Přepočet
1.1.1. Osobní náklady Průměrné měs./hod. Celkové
1.1.1.1. Pracovní smlouvy Délka působ. měsíční náklady sazby náklady
1.1.1.2. Dohody o pracovní činnosti
Streetworker Děčín 265 600,00
1.1.1.2.1. KA 04 (KHKÚK P4) 0,00
Streetworker Varnsdorf
1.1.1.2.2. KA 04 (KHKÚK P4) 265 600,00
Lektoři programu PODNIKATELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1.1.1.2.9. KA 08 (P4 KHKÚK) 360 360 hod. 82 800,00 230,00 82 800,00
1.1.1.3. Dohody o provedení práce
360 360 hod. 82 800,00 230,00 82 800,00
400 360 hod. 100 000,00 250,00 100 000,00
0,00
Náklady Z toho
Počet celkem investiční
kusů Cena ks (Kč)
Kód Název nákladu (Kč) (Kč) Jednotka
1.1.2. Cestovné
Zahraniční cesty místního 0,00 0,00
1.1.2.1. personálu
1.1.2.2. Cesty zahraničních expertů 0 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Zařízení a vybavení, včetně 0 0,00 0,00 0,00
nájmu (i nemovitostí) a odpisů
269 536,00 0,00
1.1.3.1. Investiční výdaje 0,00
1.1.3.2. Neinvestiční výdaje 269 536,00
1.1.3.2.1. Neodpisovaný nehmotný majetek
50 336,00 0,00
1.1.3.2.1.1. Kancelářský balík MS Office 2013 pro RPP KA 02
1.1.3.2.2. (P4 KHKÚK) 8 6 292,00 50 336,00 0,00 kus
1.1.3.2.2.1. Neodpisovaný hmotný majetek
Notebook pro RPP KA 02 (P4 KHKÚK) 219 200,00
1.1.3.2.2.2. Multifunkční zařízení pro standardní využití KA 02 (P4
KHKÚK) 8 13 300,00 106 400,00 0,00 kus
4 7 200,00 28 800,00 0,00 kus
1.1.3.2.2.3. Kompaktní přenosný dataprojektor KA 02 (P4 KHKÚK) 4 12 000,00 48 000,00 0,00 kus
1.1.3.2.2.4. Projekční plátno KA 02 (P4 KHKÚK) 14 400,00 0,00 kus
1.1.3.2.2.5. Flipchart KA 02 (P4 KHKÚK) 4 3 600,00 0,00 kus
1.1.3.2.2.6. Digitální fotoaparát KA 02 (P4 KHKÚK) 9 600,00 0,00 kus
Mobilní telefon pro odborného pracovníka 4 2 400,00 0,00
1.1.3.2.2.7. a osobní poradce KA 02 (P4 KHKÚK)
1.1.3.2.3. Spotřební materiál 0 0,00
1.1.3.2.4. Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku
5 2 400,00 12 000,00 0,00 kus
0,00 0,00
0,00 0,00
1.1.3.2.5. Odpisy majetku 0 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Nákup služeb 0,00 0,00
1 177 000,00 0,00 0,00
1.1.5. Drobné stavební úpravy 0,00 0,00
1.1.6. Přímá podpora cílové skupiny 1 26 000,00 228 300,00 0,00
1.1.6.1. Mzdové příspěvky 0,00 0,00
1 25 300,00
1.1.6.2. Cestovné a ubytování 177 000,00 0,00
1.1.6.2.1. Cestovné, ubytování KA 12 (P4 KHKÚK) 1 121 140,00 177 000,00 0,00 soubor
1.1.6.3. Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby 0,00
Příspěvek na péči o dítě a další závislou osobu 26 000,00
1.1.6.3.1. K 12 (P4 KHKÚK) 0,00 soubor
1.1.6.5. Jiné 26 000,00
Ostatní doprovodná opatření (lékařské prohlídky, výpisy 25 300,00 0,00
1.1.6.5.1. ze zdravotních karet, rejstříku trestů atd.) 0,00
1.1.7. KA 12 (P4 KHKÚK) 25 300,00 0,00
Křížové financování 0,00 0,00
1.2. Přímé způsobilé náklady 0,00
Přímé způs.nákl.bez kříž.finan. 763 436,00 0,00
2. Nepřímé náklady 763 436,00 0,00
Celkové způsobilé náklady 121 140,00
Celkové nezpůsobilé náklady 884 576,00
Celkové náklady projektu
0,00
884 576,00