Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Odbeěratel:
Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM Motol Objednávka číslo: 2609436
V Uvalu 84 ID : 412923
150 06 Praha 5 - Motol Datum : 18.05.2022
IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203 Dodavatel: Tel:
Fax:
Mediservis s.r.o.
Klapkova 1874/83
182 00 Praha 8
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D
Přejímka zboží Po-Čt 6:00 až 18:00, Pá 6:00-15:00
“Objednáváme u Vás:
2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB
Název Počet
1 ROMEO 2 matka (šroub stavěcí) Ti 4 KS
á 1 KS ELL-SC0100-s 1 500,00
( 18.03.2021 Z2020-028468 20/20)
2 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x55mm Ti 2 KS
á 1 KS ELL-PS0655-S 10 300,00
( 18.03.2021 Z2020-028468 20/20)
3 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x55mm Ti 2 KS
á 1 KS ELL-PS0655-S 10 300,00
( 18.03.2021 Z2020-028468 20/20)
4 ROMEO 2 tyč titanová předehnutá 5,4x50mm 2 KS
á 1 KS ELL-RD0050-S 5 600,00
( 18.03.2021 Z2020-028468 20/20)
Celkem bez daně: 5ůŮ 782,61
Celkem s daní: 58 400,00
[ [INT2609436]]
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 268/2014 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena. Dodávejte pouze celá balení,
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) této objednávky.
Objednávky v hodnotě nad 50 000 Ké bez DPH fakturujte až pozveřejnění
v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s S 6 odst.1
zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv. Není-li dohodnuto jinak,
považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce za zrušenou.
Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)