Textová podoba smlouvy Smlouva č. 20430899: Objednávka zboží a služeb - Epoxidové nátěry v objektech s

                        V                                                Fakultní nemocnice v Motole                              PP/4065009/22
                   V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol. IČO: 00064203. OIČ: CZCCC64203
FN MOTOL
                             Úsek provozné-tcchnický, Odděleni technických činností

          Objednávka zboží a služeb č. PP/4065009/22 OČ

Fakturační adresa:                                    D odavatel IČO 2839598, DIČ. C Z2839598
Fakultní nem ocnice v Motole
finanční účtárna                                      APier s.r.o.
V Ú valu 84
150 C6 Praha 5 - Motol                                Svatopluka Čecha 2105/24
                                                      66902 Znojm o
Dodací adresa
m ísto dodáni upřesněno v závěru objednávky

Hrazeno z: PP - provoz - provozni prostředky          Datum vystave ni 27 CM 2022
NIPEZ: 454420CO-7                                     D cdaci lhůta-
NSAS: 0071101 O dděleni technických činnosti - sekre  Fakturace Splatnost 60 dni
                                                      Veřejná zak
                                                      COP:
                                                      S m louva Id.

                                                      Dle cenové nabídky:

Objednávám e u Vás:                     t/noíslw      Cwv»'M.I  CenaMJ                    Cena celkem     DPH  Cena celkem
                                                      cczCPH    vč. DPH                      bez DPH              vč DPH

                                                                          1 ks 1 835 926,00 2 221 470.46 1 835 926,00 21 2 221 470.46

Epoxidové nátěry v objektech s energetickým vybavením - rozvody vysokého napětí a zázem í pro medicinální
plyny

C elková hodnota objednávky včetné DPH                                                                    K č 2 221 470,46

Na faktuře, prosím , uvádějte celou fakturační adresu nem ocnice, č ís lo objednávky a jm ftn o zam ěstnance, který obj. v y s ta v il. Při fakturaci
neslučujte n a íe oojodr.ar.ky Číslo objednávky, prosím, uvaděče v kcresFCrdeci, ccdaclch lstech a na vSecft vnějších obalech Očkujeme

                                     Platební podm ínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

VSechny ukeny zahrnuje! zpracováni osobních 00^0 Sudou p-cvederry v sč u ta li s [Vatrrjmi pra.ldty GDPR

Žádáme v as o potvrzeni. Ze Vado společnost souhlasí s pněním cbtetanávky číslo           Damm, Razítko a podpis dctíavatee

PPr4O65O09i'22. vyslaveno Fakultn. nemocnici v M etoe Jsom s vřccnVa že u objednávek nad  Akceptováno: .\O_ .O_ ._Z\»)Z„ Z„
50 0C0- K č bez DPH nastaví >?jch účinnost až drem u.erejnřni ob), v registru s m w v
souladu s § 6 odst 1 zskcoac. 34Ci'20l6Sb o registru smk/v
Děkujme

Bankovní spojeni:                                                                                              strana: 1 /1