Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A č. 258/2022
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky! Dodavatel
Objednatel JHF Heřmanovice spol. s r.o.
/523
Město Mohelnice Heřmanovice
U Brány 916/2 79374 Heřmanovice
789 85 MOHELNICE IČ: 47972912
IČ: 00303038 DIČ: CZ47972912
DIČ: CZ00303038
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1905690389/0800
Jsme plátci DPH
Objednáváme u Vás:
vysprávky pozemních komunikací ve vlastnictví města Mohelnice tryskovou technologií (vysprávková směs: emulze
65%asfaltu + drcené kamenivo 2-5mm) do konce měsíce května 2022. Záruční doba na provedené práce činí 18 měsíců od
data převzetí. Konkrétní místa opravy určí správce komunikací (p. Kapl, 725855543).
Fakturace proběhne dle skutečně spotřebovaného materiálu.
Tabulka pro položky MJ Počet MJ Cena / MJ Cena celkem
Pořadí Název 5 118,30 Kč 92 129,40 Kč
ks 18,00 92 129,40 Kč
1 vysprávková směs (t) včetně dopravy
Cena s DPH celkem:
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Lhůta plnění:
Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115
Dne: 04.04.2022
Rozpočtové krytí:
SU AU ODPA POL ORJ ORG NZUZ Kč
5171 0002 0000000231 92 129,40
231 0800 2212
Předběžnou řídící kontrolu provedl:
Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek Datum: Michek Petr, Ing. 23.05.2022 08:45:53
Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 30.05.2022 08:18:06 Datum: Vařeková Anna, Ing. 30.05.2022 08:18:06
Faktury ve fyzickém nebo elektronickém formátu jsou přijímány výhradně prostřednictvím podatelny města Mohelnice:
ID datové schránky: 6qtbthy Tel.: 583 452 111 (podatelna) E-mail: mesto@mohelnice.cz Internet: www.mohelnice.cz