Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11420571
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 11420571
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 57534
VOP CZ, s.p. FORTE STEEL, s.r.o.
Masna. 1324/1
Dukelská 102 70200 Ostrava
CZECH REPUBLIC
742 42 šenov u Nov. jičína
IČO: 25845276
CZECH REPUBLIC DIČ: CZ25845276
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Telefon: 556414526 556414531
Fax:
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
W
žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,
odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona Č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v e/ektt:podobě na adresu fakturace@vop.cz.
prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1
Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze po
předchozí dohodě s oddělením nákupu.
Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
1 141011126500 M 3.763,68
S355J2H /EN10210-1-2 TR KR 29 , bez daně
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
DPH EUR
Z 21,00% 3.763,68 790,37
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11420571
EUR EUR
Celkem za položky
Celková daň 3.763,68
CELKEM 790,37
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150 4.554,05