Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
Číslo: 2022/0610
Ze dne: 02. 06. 2022
Odběratel: Dodavatel:
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s. Michal Houdek
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň V Rybníčkách 552
330 26 Tlučná
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. IČO: 73638242 DIČ:
Číslo účtu: 6503311/0100
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625 CZ7312182174
Tel: ________________
Cena dodávky: 180 550,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 02. 06. 2022
Místo dodání: středisko Nýřany
Způsob dodání: Dodavatelem
Předmět objednávky: Oprava živičných povrchů po poruchách na území RV Nýřany
________________
Žádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti
odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění
v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje: ________________
Telefon: ________________
E-mail: ________________
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
1/2
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 0. 0.
Potvrzení objednávky:
2/2