Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-1223/2022 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 950 č. 1
Zakázka: 9503000000
Zhotovitel (Prodávající):
Objednatel (Kupující): Tomáš Ferra
Armádní Servisní, příspěvková
organizace Sídlo :
Na Potoce 446
Podbabská 1589/1 391 81 Veselí nad Lužnicí
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa: IČ: 88197816 DIČ: CZ6603251974
Teplého 2796, 530 02 Pardubice
Datum vystavení dokladu: 19.05.2022
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra Termín plnění: Místo plnění:
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 od: 01.08.2022 Letecká základna Chotusice
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 30.09.2022
Předmět objednávky (dílo, zboží)
Cena celkem Sazba Částka Cena
bez DPH DPH DPH celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení ročního servisu kotlů a hořáků tepelných
zařízení umístěných v LZ Chotusice. Seznam zařízení je uveden v příloze objednávky.
Dále objednáváme provedení výměny vadných částí plynových kotlů v kotelnách budov:
- POSY - demontáž nefunkční desky logiky 72 kW, dodávka a montáž nové desky logiky, uvedení kotle do provozu
a případné seřízení kotle,
- Sklad 126 - demontáž nefunkční ovládací automatiky, dodávka a montáž nové ovládací automatiky, uvedení
kotle do provozu a případné seřízení kotle.
Zhotovitel provede ekologickou likvidaci demontovaného mateirálu.
Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. 87 404,00 21% 18 354,84 105 758,84
Fakturu s doklady zašlete elektronicky nebo na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH 105 758,84
105 758,84
základní sazba 21 % 87 404,00 18 354,84
0,00
Celkem 87 404,00 18 354,84 105 758,84
Zaokrouhlení
Částka k úhradě jednostopěttisícsedmsetpadesátosm
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-1223/2022 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 950 č. 2
Zakázka: 9503000000
Zhotovitel:
Tomáš Ferra
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : dne 14.06.2022
dne 14.06.2022
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092