Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Potvrzení objednávky číslo 4520048565
Číslo dokladu: Datum potvrzení: 16.6.2022
Referent: 2022
Navržený termín
plnění:
Dodavatel: Odběratel:
DIAMO, státní podnik
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2
Sídlo: Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem 403 39 Hrbovice
IČ: 00002739
IČ 71009361 DIČ CZ71009361
Místo plnění:
Platební údaje: Bankovním převodem na Obchodní údaje:
Zůsob úhrady: základě daňového Způsob dodání:
dokladu
Splatnost: Smluvní pokuta za
Do dnů od DUZP pozdní dodání:
Ostatní:
Úrok z prodlení: § 2 nař. vl. 351/2013 Sb.
Cena: bez DPH (Kč) sazba DPH (%) DPH (Kč) s DPH (Kč)
*) 130 762,28
108 068,- 21%
Akceptujeme objednávku v souladu s ustanovením § 1740 zákona č. 89/2012 Sb. s doplněním podstatně
neměnícím podmínky objednávky.
Bereme na vědomí a souhlasíme s uveřejněním smlouvy (s hodnotou nad 50 tis Kč) v registru smluv zřízeném
podle zák. č. 340/2015 Sb.
Vystavil: Podpis:
*/) Podbarve
Stránka 1 z 1