Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
% Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
feat IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100
IQ
„ OBJEDNÁVKA č. 10123490/974 Ze dne 20.06.2022
&—
Hlavní činnost
["If/i 1m“
OdběrateI-fakturační adresa Dodavatel
Vysoká škola báňská FIRE Group sro.
Technická univerzita Ostrava Malostranská 23
Rektorát 742 42 Šenov u N.Jičína
17. listopadu 2172/15
Česká republika
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: ČSOB a.s. IČ: 26880822 DIČ: CZ26880822
Číslo účtu: 100954151 10300
Zboží dodejte na adresu: Vyřizuje
Vysoká škola báňská Telefon
Technická univerzita Ostrava
e—mail
Rektorát
Fax
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba Termín dodání
31.12.2022
Měna objednávky: CZK
Materiál Text Množství Jedn.cena Celk.bez DPH
1 JV
20000062 opravy pož.ucpávek a manžet 200.000,00 200.000,00
Zdroj: 1101 NS: 974
dle CN pro r. 2021—2022, dle skutečných nákladů.
Závady zjištěné při kontrolách.
Celková hodnota objednávky bez DPH: 200.000,00
Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je
NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního
úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu
úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vúči poskytovateli (dodavateli).
Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury,
příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro
poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si
o tuto úhradu poníží platbu faktury vúči poskytovateli (dodavateli).
Tato objednávka nahrazuje smlouvu Evidenční č. smlouvy: 397/21-9570-02
Jméno, Příjmení, Titul Datum Podpis
Správce rozpočtu ...............................
Příkazce operace ...............................
Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.
podpis dodavatele
Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!
VŠB-TU Ostrava je veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb.,do Obchodního rejstříku není zapsána.
Strana: 1 z 1