Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 2296820033
Dodavatel:
iotor a.s.
Studentská 95, 532 10 Pardubice Velkopřevorské náměstí 488/5
118 00 PRAHA 1
IČO: 00216275 Účet: 37030561 / 0100
DIČ: CZ00216275 KB Pardubice IČO: 09054537
DIČ: CZ09054537
Konečný příjemce:
XXX Termín platnosti: 31.12.2022
Tel.: XXX Předpokládaný termín dodání: 31.12.2022
Fax: Způsob dopravy:
E-mail: XXX Forma úhrady: Příkazem
Místo dodání: Pardubice Datum vystavení: 03.05.2022
- -
Text objednávky:
sledování spotřeby energií a provozu technologií v objektech EA, EC, R
Položkový rozpis: Množství MJ Cena/MJ Celkem [Kč]
1 ks 152 674,00 152 674,00 Kč
Položka
sledování spotřeby energií a provozu technologií v objektech EA, EC, 152 674,00 Kč
R
Celkem
Předpokládaná cena celkem (včetně DPH): 152 674,00 Kč
Smlouva vzniká až písemným přijetím (akceptací) této objednávky dodavatelem. Dodavatel bere na vědomí, že podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva (objednávka a její přijetí) podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv. Případné
plnění předmětu této objednávky před účinností této objednávky se považuje za plnění dle této objednávky a práva a povinnosti z něj
vzniklé se řídí touto objednávkou.
Dodavatel: iotor a.s.
Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.
PRAHA 1, dne: ................
Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:
Na fakturu uveďte číslo této objednávky: 2296820033
Bez čísla objednávky nebude faktura uhrazena a bude vrácena k doplnění!
1