Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Č esk á po š ta, s.p., Politický ch v ě z ňů 909/4, 225 99 Praha 1
I Č 47114983
DI Č CZ47114983
Zaps á no v obchodn í m rejst ř í ku u M ě stsk é ho soudu v Praze,
Spisov á zna č ka A 7565
Objedn á vka Dodavatel:
Č í slo objedn á vky: 4710100121 DONAP Č esk á Skalice s.r.o.
Datum: 27.06.2022
XXXXXX X Ř í kov 3
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 552 03 Č esk á Skalice
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IČ : 07598696
X X X XXXXXXXXX X XXXX Dodac í lh ů ta: 30.09.2022
Č í slo dodavatele: 61622
XXXXXXX X XX Platebn í podm í nky:
X XXX X XXX X XXXXXXXX Splatnost 30 dní ode dne vystavení
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX M í sto dod á vky: faktury
XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Č esk á po š ta, s.p.
administrativa
Palack é ho t ř . 1233
530 02 Pardubice
Pol. Č . produktu Ozna č en í Č .produktu dodav.
Mno ž stv í Jednotka Jednotkov á cena Cena celk. bez DPH
1 6111101052 oprava a v ý m ě na dve ř .z á rubn í ,ok.r á m ů ,oke
1,000 JV 476.800,00 CZK / 1 JV 476.800,00 CZK
Dopl ň uj í c í text polo ž ky:
Objedn á v á me u V á s opravu /v ý m ě nu/ oken a dveř í v objektu Dopravní ho s ř ediska Pardubice autodí XXXXXXXXXXX X XXXXXX X
XXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sou č á st í prac í je i likvidace odpadů s p ř edm ě tem objedn á vky vznikl ý ch.
Pr á ci p ř XXXXXXXXXXXXX XXXXX X XX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Splatnost faktury uvá d ě jte 30 dn í , uv á d ě jte m í sto pln ě n í a č í slo objedn á vky.
sou č á st í fakturace bude př ilo ž en í potvrzen é objedn á vky a p ř ed á vac í protokol.
Na FA uve ď te k ó d stavebn í ch / mont á ž n í ch prac í dle klasifikace CZ-CPA.
Celkov á hodnota: 476.800,00 CZK
Strana: 1 / 2
Č esk á po š ta, s.p., Politický ch v ě z ňů 909/4, 225 99 Praha 1
I Č 47114983
DI Č CZ47114983
Zaps á no v obchodn í m rejst ř í ku u M ě stsk é ho soudu v Praze,
Spisov á zna č ka A 7565
DONAP Č esk á Skalice s.r.o. Č í slo objedn á vky: 4710100121
Ř í kov 3 Datum: 27.06.2022
552 03 Č esk á Skalice
Cenu uve ď te na potvrzení objedn á vky. Č í slo objedn á vky uve ď te jako referenci k faktuř e. Faktury zasí lejte na korespondenč n í adresu:
Č esk á po š ta, s.p., skenovací centrum, Po š tovn í 1368/20, 701 06 Ostrava 1.
V p ř í pad ě , ž e dodavatel splň uje podm í nku § 81 ods. 2 p í sm. b) a § 81 ods. 5 z á kona č . 435/2004 Sb., v platné m zn ě n í , tzn.je poskytovatelem
N Á HRADN Í HO PLN Ě N Í , zaeviduje faktury, na které se vztahuje ná hradn í pln ě n í , nejpozd ě ji do 30 kalendá ř n í ch dn ů od jejich zaplacení do
elektronick é evidence vedené Ministerstvem prá ce a soci á ln í ch v ě c í . Potvrzovac í mail pro odb ě ratele Č esk á po š ta s.p. je
nahradniplneni@cpost.cz.
V p ř í pad ě , ž e pln ě n í dle t é to objedn á vky/smlouvy bude podlé hat da ň ov é mu re ž imu podle § 92e z á kona č . 235/2004 Sb., o DPH v platné m zn ě n í , Č esk á
XX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX X XXXX X XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX X XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XX X XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X XXXXXX X XXXXXXXX X XXX X XXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X X X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXX X XXXX X XX
XXXXXXXXXX XXX X XXX X XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX X
Vedouc í t ý mu
Strana: 2 / 2