Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka
Na Výstavišti
OBJEDNÁVKA 22 MKT 265 V
Datum vystavení objednávky: 01.07.2022
Dodavatel:
Zora Činčerová
Sídlo: Nad kostelem 531, Praha, 147 00
IČ: 15096149
DIČ: CZ6558210615_________________
Objednatel:
Výstaviště Praha, a. s.
Sídlo: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČO:25649329, DIČ: CZ25649329
Předmět objednávky:
• Dárkové předměty z vitráží Průmyslového paláce
Max. cena celkem: Kč 55 090,00 bez DPH
Faktura bude vystavena dle skutečnosti.
Splatnost faktury je 30 dní od jejího přijetí na e-mail: fakturace@navystavisti.cz
Dodavatel je povinen do textu faktury vždy uvést číslo této objednávky. V případě, že číslo objednávky nebude na faktuře uvedeno, bude
nezaúčtovaná faktura vrácena dodavateli zpět к doplnění. Povinným údajem na faktuře, či v příloze faktury je detailní finanční přehled
provedených prací, poskytnutých služeb, materiálu, rozpis dodávky, předávací protokol atd.
Smluvní vztah založený touto objednávkou nabývá platnosti dnem závazného potvrzení objednávky druhou smluvní stranou. Smluvní
vztah je účinný dnem uveřejnění objednávky ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném
znění. Smluvní strany se dohodly, že tato objednávka bude uveřejněna společností Výstaviště Praha, a.s., a to v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci,
považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.
Kontaktní osoby za Výstaviště Praha, a.s.:
Razítko, podpis:
Bankovní spojení: PPF Ban