Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
Číslo: 2022/0719
Ze dne: 28. 06. 2022
Odběratel: Dodavatel:
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s. FOXON s.r.o.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň Česká 615
463 12 Liberec (nečleněné město) - Liberec
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. XXV-Vesec
Číslo účtu: 6503311/0100
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625 IČO: 27358917 DIČ: CZ27358917
Tel: ________________
Cena dodávky: 99 810,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 16. 08. 2022
Místo dodání: administrativní budova
Způsob dodání: Dodavatelem
Předmět objednávky: Přenos dat do systému TIS
________________
Žádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti
odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění
v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje: ________________
Telefon: ________________
E-mail: ________________
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
1/2
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 7. 7. 2022
Potvrzení objednávky:
Potvrzení objednávky: 2022/0719, dodání do konce srpna
2/2