Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ČESKÁ REPUBLIKA OBJEDNÁVKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Číslo objednávky: 4500041116
Č.j.:
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 29938/2022-UVCR
ÚDAJE O DODAVATELI Datum vystavení: 27.6.2022
Vyřizuje: Novotná Ludmila
AV MEDIA EVENTS, a.s. Tel.:
Fax:
Pražská 1335/63 E-mail:
102 00 Praha 15 - Hostivař
IČ: 07306008
Tel.: DIČ:
Fax:
E-mail:
Objednáváme u Vás zajištění technického vybavení na akci s názvem Setkání vlády ČR s kolegiem Evropské komise dne 1. července 2022
(akce SAP č. 30040142), která se uskuteční v prostorách Zámeckého návrší Litomyšl. Počet jednotlivého technického vybavení se může ještě
měnit v návaznosti na aktuální potřeby pořadatele akce a požadavky vznesené ze strany Evropské komise.
Objednávka se bude plnit dle Vašich kalkulačních dokladů č. 21EVPROB03383, 21EVPROB03519, 21EVPROB03520, 21EVPROB03521,
21EVPROB03522, 21EVPROB03523, 21EVPROB03524 ze dne 24.6.2022, které jsou nedílnou součástí této objednávky.
Objednávka se dne 12.7.2022 navyšuje o další dílčí vybavení, ke kterému došlo v průběhu konané akce:
1. koberec na stage v sále pro tiskovou konferenci o 9.050,80 Kč vč. DPH
2. dekorovací zástěna do Jízdárny o 7.260.Kč vč. DPH
3. navýšení ceny za ubytování - původně stanovena pouze odhadem o 8197,75 Kč vč. DPH
4. úprava částky za technické vybavení v Klenutém sále o 16.698 Kč vč. DPH
Objednávka se zároveň snižuje o hodnotu některých položek, které nebyly během akce využité:
1. SDI splitter - místo původně objednaných 20 ks bylo dodaných pouze 6 ks, snížení o 6.776 Kč vč. DPH
2. dodavatel nedodal část pódií do venkovních prostor, snížení o 4.235 Kč vč. DPH
Po úpravách objednávka navýšena o 30.195,55 Kč vč. DPH na celkovou hodnotu objednávky 1.120.199,85 Kč vč. DPH
Předmět plnění:
Místo plnění/Způsob plnění: Státní zámek Litomyšl
Datum plnění: 29.6.2022
Cena plnění (včetně DPH): 1 120 199,85 CZK
Uvedená částka za předmět plnění bude zaplacena pouze v případě, že předmět plnění bude poskytnut v plném rozsahu a bezvadně.
Kontaktní osoby za objednatele: Mgr. Lenka Simanová
Kontaktní osoby za dodavatele: Lukáš Vaněk
Platební podmínky:
- Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po podpisu akceptačního protokolu oběma stranami.
- Cena plnění bude na základě faktury od dodavatele zaplacena příkazem k úhradě do 21 dnů ode dne jejího obdržení.
- Dodavatel je povinen uvést na faktuře číslo objednávky.
- Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
- Nebude-li faktura obsahovat číslo objednávky nebo náležitosti účetního dokladu, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní
lhůta splatnosti, ale začíná znovu běžet ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.
Č. pol. Označení Množství MJ Jednotková cena
00010 Rozpočtová položka 1,00 Jedn.výk. Cena za položku s DPH
Zajištění AV techniky - kompletní služba 1 090 004,30
61450000 010000000 516900000012 131000 Rezervace: 27606 1 090 004,30
Strana 1 / 2
ČESKÁ REPUBLIKA OBJEDNÁVKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Číslo objednávky: 4500041116
Č.j.:
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 29938/2022-UVCR
Č. pol. Označení Množství MJ Jednotková cena
00020 Rozpočtová položka 1,00 Jedn.výk. Cena za položku s DPH
Navýšení o další požadované práce 30 195,55
61450000 010000000 516900000012 131000 Rezervace: 27606 30 195,55
Potvrzení objednávky dodavatelem: Krutilová Alice
K uzavření smlouvy je nezbytné, aby dodavatel objednávku přijal (akceptoval) jedním z níže uvedených způsobů:
a) odkaz na příslušnou objednávku v přijaté faktuře od dodavatele.
b) vlastnoruční podpis dodavatele na objednávce a její doručení zpět objednateli osobně nebo prostřednictvím datové schránky, případně jako sken prostřednictvím e-mailové schránky
dodavatele,
c) datová nebo e-mailová zpráva dodavatele potvrzující akceptaci objednávky, případně
Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení
nebo jiné změny, bude proto objednatelem považován za odmítnutí objednávky. Objednatel je oprávněn tuto objednávku uveřejnit.
Pokud výše hodnoty předmětu objednávky převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH, musí být i přijetí (akceptace) objednávky v písemné formě, tj. způsobem uvedeným výše pod
písmeny a) nebo b) (právním jednáním učiněným elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby - § 562 občanského
zákoníku). Takto uzavřená smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu na formu jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly
během jednání vedoucích k uzavření této smlouvy (akceptované objednávky) nebo které získají během plnění dle této objednávky a to i po ukončení plnění, vyjma informací, které:
- je strana povinna sdělit ze zákona;
- jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;
- jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo
- které smluvní strana, jíž se informace týkají, písemně výslovně označí jako nedůvěrné.
Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že tuto povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé.
Objednatel doporučuje využití elektronické podoby faktury. Ve formátu isdoc nebo isdocx (ideálně verze 5.2 a vyšší) nebo strojově čitelné PDF. Využít je možné i faktury dle Evropská
normy pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017, formát / syntax UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015 nebo formát / syntax UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice).
Pro výše uvedené formáty je k dispozici datová schránka (trfaa33) nebo centrální e-mailová adresa (posta@vlada.cz). V obou případech bude přijetí takového podání automaticky
potvrzeno.
Fakturu zašlete na adresu: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 00006599, DIČ CZ00006599
Adresa dodání: Úřad vlády České republiky, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Strana 2 / 2