Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/291/2022
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
25113437
DIČ:
CZ25113437
X FUTURE Group s.r.o.
Bankovní spojení
Náměstí Přemyslovců 166/17
Číslo účtu
1434791/0100
Nymburk
288 02 Nymburk
Objednáváme:
DELL-notebook-1ks
Objednáváme níže uvedené služby/zboží:
1ks Dell Latitude 5430 XCTO Base včetně příslušenství dle cenové nabídky č-2707220201
..............................
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena dlouhodobé objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 26 183,20 Kč
Cena bez DPH: 21 639,00 Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: SSRZ Havířov
termín plnění: .8/2022
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 dnů od provedení zdanitelného plnění
Dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxxxxxxx
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá
objednatel.
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
17.08.2022
Vyřizuje:
xxxxxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu