Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Odběratel: Česká republika Objednávka číslo: 230/16
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32/ 1039 AVÍZO s.r.o.
Bezdrevská 769
110 15 Praha 1 373 44 Zliv
Číslo účtu: 1525-001/0710
Banka: ČNB Praha 1
IČ: 47609109
DIČ: není plátcem
Útvar: 21400 IČ: 25181700
Vystavil: Ing. Kubr DIĆ: CZ25181700
Telefon: 224 854 150
Fax: 224 852 136 Praha dne: 06. 12. 2016
Požadovaná dodací lhůta: 13. 12. 2016
Objednáváme u Vás: kancelářský papír dle Rámcové kupní smlouvy č. S14/21400/23 ze dne 30. 9. 2014
a dle přiložených příloh – základní katalog.
Místo dodání:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1.
Cena plnění:
Celková cena dodávky dle Vaší cenové nabídky činí 125 821,- Kč bez DPH.
Daň z přidané hodnoty bude na faktuře připočtena ve výši dle obecně závazných právních předpisů
platných v den vystavení faktury.
Platební podmínky:
Objednatel cenu plnění zaplatí na základě faktury dodavatele, příkazem k úhradě, do 14 dnů ode dne
obdržení faktury. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání předmětu plnění. Faktura dodavatele
musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura
obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto
případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově
vystavené faktury.
Ostatní podmínky:
Objednávku prosím potvrďte a zašlete obratem zpět na výše uvedené číslo faxu nebo na e-mail
Ing. Jan Benátský
ředitel odboru hospodářské správy
Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.
Razítko a podpis
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Odběratel: Česká republika Objednávka číslo: 230/16
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32/ 1039 AVÍZO s.r.o.
Bezdrevská 769
110 15 Praha 1 373 44 Zliv
Číslo účtu: 1525-001/0710
Banka: ČNB Praha 1
IČ: 47609109
DIČ: není plátcem
Útvar: 21400 IČ: 25181700
Vystavil: Ing. Kubr DIĆ: CZ25181700
Telefon: 224 854 150
Fax: 224 852 136 Praha dne: 06. 12. 2016
Požadovaná dodací lhůta: 13. 12. 2016
Objednáváme u Vás: kancelářský papír dle Rámcové kupní smlouvy č. S14/21400/23 ze dne 30. 9. 2014
a dle přiložených příloh – základní katalog.
Místo dodání:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1.
Cena plnění:
Celková cena dodávky dle Vaší cenové nabídky činí 125 821,- Kč bez DPH.
Daň z přidané hodnoty bude na faktuře připočtena ve výši dle obecně závazných právních předpisů
platných v den vystavení faktury.
Platební podmínky:
Objednatel cenu plnění zaplatí na základě faktury dodavatele, příkazem k úhradě, do 14 dnů ode dne
obdržení faktury. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání předmětu plnění. Faktura dodavatele
musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura
obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto
případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově
vystavené faktury.
Ostatní podmínky:
Objednávku prosím potvrďte a zašlete obratem zpět na výše uvedené číslo faxu nebo na e-mail
Ing. Jan Benátský
ředitel odboru hospodářské správy
Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.
Razítko a podpis