Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2145474: Objednávka: 300 ks dětských dek KCSN 12 v boxu

                        STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
                              Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

                                   http://www.mesto-most.cz
                              IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.  V MOSTĚ DNE:         22. 05. 2017
ČÍSLO ÚČTU:                               VYŘIZUJE:
                                          TELEFON:
                                          E-MAIL:

     OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 741/ODKPAT/2017

DODAVATEL: Vladimíra Christiánová, U Slunečních lázní č. p. 1277, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014

IČ:  74087932                             DIČ:

Statutární město Most u Vás objednává:

Objednáváme u Vás na akce Vítání dětí:
     300 ks dětských dek KCSN 12 v boxu barva bílá nebo krémová za 239,- Kč/1 ks

Poštovné a balné zdarma.

Poznámka: KpOOaAM – nákup u spol. Mimibertík - internetový obchod s dětským zbožím

Dodávka určená pro:          Magistrát města Mostu
Lhůta dodání:                do 16. 06. 2017
Místo dodání:                Magistrát města Mostu
Předpokládaná cena bez DPH:  71 700,00 Kč
Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním
    městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
    znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství
    a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení
    jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně
    0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel
    zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.

5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za
    dalších podmínek uvedených v objednávce.
6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné
    dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím
    protokolem objednatele.

7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
    náležitosti.

8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady
    na náklady zhotovitele.

9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den
    prodlení s odstraňováním vad.

10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.
11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

    některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto
    objednávku objednatel.

          JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

    I. OBJEDNATEL:

             ……………………………………..                               ……………………………………
             PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE                        KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL

Dne: .....................................................           (správce rozpočtu)

    II. DODAVATEL:                                          .......................................................................
Dne: .....................................................  RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO

                                                                ZÁSTUPCE DODAVATELE: