Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 21575003: ZD/22/427 ON Tu technický dozor stavebníka

Příloha Michal Novák.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

                       tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

Objednatel:                                    DO2022/01539
Královéhradecký kraj
Fakturu zašlete na:                                       Dodavatel:
Královéhradecký kraj,                                                        Michal Novák
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové                                                IČO: 87825848
                                                                     DIČ: CZ8601093556
IČO: 70889546             DIČ: CZ70889546                         Adresa: Mezilesí 90

Číslo účtu: 35-345650287/0100                                                Mezilesí
                                                                             54923

                                                          Číslo účtu: 107-223360257/0100

Objednáváme u Vás:

technický dozor stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP dle nabídky ze dne 23.08.2022 na akci „ZD/22/427 – Stavební úpravy pro
chirurgické ambulance - ON Trutnov“
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Splatnost faktury: do 30 kalendářních dnů po jejím doručení do sídla objednatele

Smluvní pokuta: v případě nesplnění termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý
den prodlení.
Termín zahájení: zahájení prací bude na výzvu objednatele, předpokládaná doba plnění 10 týdnů

Předmět dodávky                                                                    Množství       Předpokládaná cena
Celková částka včetně DPH nepřesáhne                                                    0                        59 290,00 Kč
                                                                                                                 59 290,00 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana             dne: 29.08.2022

Termín dodání:       00.00.0000

Finanční krytí:

NS               SU  AU    ODPA        POL         UZ         ORJ                        ORG                              Částka v Kč
                     0200  003522      6121    000000015  0000000050               0003370000095                           59 290,00
70889546 236

              Osoby finanční kontroly          Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2                     Datum podpisu
Schvalující referent                           Strnad Jiří Ing., INV-PRST-x-REF7                    30.08.2022
Kontrola správnosti                            Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD                   31.08.2022
Příkazce operace                               Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB                        31.08.2022
Vedoucí odboru                                 Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2                    02.09.2022
Správce rozpočtu                                                                                    02.09.2022

                 Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele
                                                               (potvrzuji dne, podpis a razítko).