Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ZÁLOHOVÁ FAKTURA
Dodavatel : OK business, s.r.o.
Svatopetrská 35/7 Číslo dokladu /
617 00 Brno
Variabilní symbol: 415200114
IČ : 26908280 DIČ : CZ26908280
Zápis v OR: Krajský soud Brno oddíl C, vložka 44484
Objednávka :
Telefon : E-mail : @raj-siti.cz
Pen. ústav : Komerční banka, a.s. Bank. spojení : 27-9375390237 / 0100 KS:
Příjemce : Odběratel : Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20a
702 00 Ostrava
IČ : DIČ :
Místo určení :
IČ : DIČ : IČ : 00635162 DIČ : CZ00635162
Datum splatnosti : 10.09.2022 Forma úhrady : Předem bankovním převodem
Datum vystavení dokladu : 05.09.2022
Popis dodávky :
Způsob dopravy : Rozvoz dodavatele
Zakázka :
řádek Označení Popis dodávky
č.
Množství MJ Jednotková cena Celková cena Sleva % Úprava ceny +/- % Celkem po slevě
Položky faktury Mandl korytový I25-120
1 110 25-120 1,00 ks
98 093,00 98 093,00 98 093,00
1,00 98 093,00 98 093,00
Fakturace celkem Kč 98 093,00
Emailová objednávka ze dne 5.9.2022
Dodací adresa:
Městská nemocnice Ostrava
Dětský rehabilitační stacionář
Ukrajinská 1534
708 00 Ostrava - Poruba
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio Vystavil : 1 / 1
Faktura :