Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Objednávka
vždy č. objednávky
Objednávka č. 373/2017
vlaskd17j000ad
Dodavatel
Objednatel
Obchodní firma : Jaroslav Červeňák
Město Vlašim Sídlo :
Jana Masaryka 302
258 01 VLAŠIM IČ : 16579569
Bank. Spojení: DIČ :
Číslo účtu :
IČ : 00232947
DIČ : CZ00232947
Plátce DPH
Objednáváme u Vás :
Oprava a malování - Vlašimská brána.
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění : 27.04.2017 -25.05.2017 Místo dodání: Vlašim
Cena bez DPH : 54 284,00Kč
Dne: 27.04.2017
ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč
65 684,00
Vystavil: Datum: 27.04.2017
Oprávněná osoba: Datum: 27.04.2017
Předběžná řídící kontrola číslo: Datum: 27.04.2017
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Datum: 27.04.2017
Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: 28.04.2017
Upozornění:
Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany
objednatele proplacena.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu
informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti
dle ust. § 92e zákona o DPH.
Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 92a, odst. 2 zákona o DPH.