Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
Číslo: 2022/1039
Ze dne: 21. 09. 2022
Odběratel: Dodavatel:
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s. Gear Power s.r.o.
Malostranská 143/2 Střední 69
326 00 Plzeň 330 23 Úherce
IČO: 04733126
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Tel: ________________ DIČ: CZ04733126
Číslo účtu: 6503311/0100
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625
Cena dodávky: 102 600,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 18. 11. 2022
Místo dodání: čistírna odpadních vod
Způsob dodání: Dodavatelem
Předmět objednávky: ČOV Plzeň - oprava poj. kol
________________
Žádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti
odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění
v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje: ________________
Telefon: ________________
E-mail: ________________
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
1/2
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 23. 9. 2022
Potvrzení objednávky:
From: @gearpower.cz> Sent: Friday, September 23, 2022 9:31 AM To: @vodarna.cz> Subject: Re: FW:
Objednávka 2022/1039 Dobrý den, děkuji za zaslání objednávky. PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU
ČÍSLO 2022/1039 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH. děkuji za spolupráci
2/2