Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Formulář | F-VFN-080_UI
Strana 1 |
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165
OBJEDNÁVKA č. 70 282/22
Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová / +420 224 969 292 Poskytovatel teamIT s.r.o.
Termín plnění: 1.8.2022 - 31.8.2022 Antala Staška 510/38
Záruční doba: dle smlouvy PO 155/S/22 IČ: 140 00 Praha 4
Místo plnění: Sídlo objednatele Kontakt: 27257711 DIČ: CZ27257711
E-mail: pan Michal Tomek
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP) a podpisu výkazu prací:
michal.tomek@teamit.cz
Bc. Filip Ocásek
Tel: +420 752 949 052 Email: filip.ocasek@vfn.czČíslo Cena za MJ Sazba Cena za MJ (ČH) Množství Cena za položku
položky (člověkohodinu (ČH) včetně DPH
Předmět plnění (ČH)) bez DPH DPH s DPH
Poskytování služeb - IT kapacit v oblasti
informačních technologií v souvislosti s realizací,
úpravami a rozvojem NIS VFN dle smlouvy č. PO
155/S/22 (dále jen smlouva). Bližší specifikace
předmětu plnění objednávky je uvedena v příloze
č. 1 této objednávky.
1 Kapacita senior datového vývojáře 1 025,00 Kč 21% 1 240,25 Kč 336 416 724,00 Kč
Fakturační adresa Cena celkem bez DPH 344 400,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Cena celkem s DPH 416 724,00 Kč
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Celková cena bez DPH předmětu plnění této objednávky je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná. Ceny uvedené v této objednávce zahrnují
veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním předmětu dle této objednávky. Cenu za poskytované služby hradí objedntatel na základě
měsíčních faktur, které je poskytovatel oprávněn vystavit měsíčně zpětně. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky. Každá fakturace bude
provedena na základě výkazu prokazatelně poskytnutých služeb v rámci předmětu plnění smlouvy a odměna bude stanovena na základě počtu
skutečně odpracovaných hodin; pro tyto účely musí být výkaz práce odsouhlasen odpovědným zástupcem objednatele - bez tohoto dokladu nelze
fakturu proplatit. Fakturu, která musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, doručí poskytovatel na
Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví. Spolu s každou fakturou doručí poskytovatel objednateli kopii řádně opatřeného výkazu
prokazatelně poskytnutých sužeb způsobem sjednaným v čl. IV smlouvy. Fakturu může poskytovatel zaslat i elektronicky ve formátu PDF nebo
ISDOC na elektronickou adresu: faktury@vfn.cz. V tomto případě bude potvrzený příslušný výkaz přiložen v naskenované podobě. Pokud faktura
nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a touto
smlouvou, bude objednatel oprávněn ji do 15 dnů od doručení vrátit s tím, že poskytovatel je povinen vystavit novou fakturu nebo opravit původní
fakturu. V takovém případě platí nová lhůta splatnosti, která počne běžet doručením opravené nebo nově vyhotovené faktury. Splatnost faktury se
sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení vztahující se k této objednávce jsou uvedeny v
čl. VII. smlouvy.
Počet listů: -1- Přílohy: 1/1 Poznámka: NS 15070
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami
Datum: Datum: 26.9.2022
Poskytovatel: Objednatel:
Ing. Michal Jelínek
Pověřený náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci
Razítko:
Příloha č. 1 k objednávce č. 70 282/22
Popis
Mapování dat v NIS na systém eHealth a napojení na kraj Vysočinu
F-VFN-080_UI verze č. 1