Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/314/2022
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
25313568
DIČ:
CZ25313568
Mátl & Bula, spol. s r.o.
Bankovní spojení
Stará pošta 750
Číslo účtu
1434791/0100
Rajhrad
664 61 Rajhrad
Objednáváme:
Roční servisní kontrola a seřízení rolby ICE BEAR
Objednáváme níže uvedené služby:
roční servisní prohlídku a seřízení rolby ICEBEAR, včetně dodání potřebných náhradních dílů. Dodání 2 kusů
stírací hadry. Pokud se při servisu zjistí potřeba výměny dalších poškozených dílů, bude odsouhlaseno s
vedoucím střediska.
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 55 928,62,--Kč
Cena bez DPH: 46 222,00,--Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: VÚH Havířov
termín plnění: do 30.09.2022
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plnění
dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxxxxxx
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
20.09.2022
Vyřizuje:
xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu