Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA Č. 17/2607/0056 Ze dne' 16.5.2017
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generálni finanční ředitelství ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, S. r. O.
Lazarská 15/7 Za Dvorem 2283
117 22 Praha 1 - Nové Město 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Banka: 72080043 Banka: 05293341
Č. účtu: Č. účtu: CZ05293341
lČ: lČ:
DIČ:
Místo dodáni: Termin dodáni:
ÚzP v Jilemnici, Jungmannova 151, 514 01 V., VI. 2017
Jilemnice
Záruka na práci = 6 měsíců MJ Cena/Mj Množství Cena celkem
Záruka na materiál = 24 měsíců
64 804,00
Uplatněni režimu přenesené daňové povinnosti 64 804,00
Sazba DPH 21%
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky
Oprava a seřizeni oken na Územním pracovišti v Jilemnici
64 804,00 1,00
Žádáme o zasláni akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace). Při vystaveni faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme
minimálně 21 dnů ode dne doručeni.
Poznámka: ,,Při vystavováni obchodních listin (faktury,
paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanoveni § 435
Zákona 89/2012 Sb. - občanský zákoník. V opačném případě
budou obchodní listiny vráceny k doplněni údajů."
rkccp7,qc c · 24. 5. 2 n- Ing. Jana Hamalová
Vystavil:
Vyřizuje: