Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 17/2607/0056 Ze dne: 16.5.2017
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.
Lazarská 15/7 Za Dvorem 2283
117 22 Praha 1 - Nové Město 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Banka: Banka:
Č. účtu: Č. účtu:
IČ:
72080043 IČ: 05293341
DIČ: CZ05293341
Místo dodání: Termín dodání:
ÚzP v Jilemnici, Jungmannova 151, 514 01
Jilemnice V., VI. 2017
Záruka na práci = 6 měsíců MJ Cena/MJ Množství Cena celkem
Záruka na materiál = 24 měsíců
64 804,00
Uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti 64 804,00
Sazba DPH 21%
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky
Oprava a seřízení oken na Územním pracovišti v Jilemnici
64 804,00 1,00
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme
minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Poznámka: „Při vystavování obchodních listin (faktury,
paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě
budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů."
OBJ_1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ing. Jana Hamalová
Vystavil:
Vyřizuje: