Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/341/2022
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
25375601
DIČ:
CZ25375601
Technické služby Havířov a.s.
Bankovní spojení
Karvinská 1461/66
Číslo účtu
1434791/0100
Město
736 01 Havířov
Objednáváme:
Vyčištění veřejného hřiště s umělým povrchem - Nový Svět Havířov Prostřední - Suchá Multikára kartačování
Objednáváme u vás:
Vyčištění veřejného hřiště s umělým povrchem - Nový Svět Havířov Prostřední - Suchá Multikára kartačování
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 4840,- Kč
Cena bez DPH: 4000,- Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: SSRZ Havířov
termín plnění: do 10/2022
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plnění
dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxxxxxxxx
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
03.10.2022
Vyřizuje:
xxxxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu