Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Bc. Eva Malášková FAKTURA č. 180100013
Dodavatel: Variabilní symbol: 180100013
Konstantní symbol: 0308
E M Objednávka č.:
ze dne:
K M 699/15
Kuřim
Odběratel: IČ:
DIČ:
IČ:
Dům dětí a mládeže Kuřim,
Telefon: příspěvková organizace
E-mail: Jungmannova 1084/1
664 34 Kuřim
Číslo účtu: 14.07.2018 Konečný příjemce:
20.07.2018
Datum vystavení:
Datum splatnosti: Příkazem
Firma není plátce DPH.
Forma úhrady: Množství J.cena Sleva K C
Označení dodávky 0 0,00 8 400,00
Fakturuji Vám služby dle smlouvy: 0 0,00 2 500,00
Zpracování účetních a rozpočtových dat 06/2018
Mezitimní účetní závěrka II. Q 2018 10 900,00
10 900,00
Součet položek
CELKEM K ÚHRADĚ
Vystavil:
Zapsána v živ. rejstříku
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).
QR Platba+F Převzal: Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA