Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Objednávka
vždy č. objednávky
vlaskd22j000m2 Objednávka č. 794/2022
Objednatel Dodavatel
Město Vlašim Obchodní firma : Vodohospodářská společnost Benešov,
s.r.o.
Jana Masaryka 302 Sídlo : Černoleská 1600/
258 01 VLAŠIM Benešov
Bank. Spojení: 25601 Benešov
Číslo účtu :
IČ : 00232947 IČ : 47535865
DIČ : CZ00232947 DIČ : CZ47535865
Plátce DPH
Objednáváme u Vás :
Výměna kompresoru na čerpací stanici Štěpánka
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění : 07.10.2022 -31.10.2022 Místo dodání: Vlašim
Cena bez DPH : 150 000,00Kč
Dne: 07.10.2022
ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč
150 000,00
Vystavil: Datum: 07.10.2022
Oprávněná osoba: Datum: 07.10.2022
Předběžná řídící kontrola číslo: Datum: 07.10.2022
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Datum: 07.10.2022
Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: 07.10.2022
Upozornění:
Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany
objednatele proplacena.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu
informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti
dle ust. § 92e zákona o DPH.
Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 92a, odst. 2 zákona o DPH.