Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
lOMTOitirottltonu
OBJEDNÁVKA č. 41000 59888
Kupující: Všeobe cná z dravo tní pojišťo vna České re publiky ,
se sídlem: Orlická 4/2 02 0,1 30 00 Praha 3
Je jím ž jm én em je dn á: ředitel VZ P ČR Ing. Z deně k Kabátek
K podpisu této objedn ávky je pověřen:
IČ: 41197518
DIČ: CZ4 1197518
bankovní spojení: ČNB, Na Př íkopě 2 8, 11 5 03 Praha 1
6. účtu: 1110205001/ 0710
Prodávající: Dvůr P ecínov s.r.o.
se sídlem: PECÍNO V ČP. 1 , 256 01 STRU HAŘO V
IČ: 02832275
DIČ: CZ0283 2275
bankovní spojení: Česká spořitelna, a .s ., Olb rachtov a 19 29 /6 2, 14 0 00 Praha 4
č.účtu: 000000- 340077 3399/08 00
zapsaná v OR:
Objedn áváme u Vás zajištění o bčerstven í, konfere nčních prosto r a techn iky pro 40 osob v termí nu od 3. do
4. listopadu 2022 dle nabídky ze dne 12. září 2022 v č ástce 48 200 Kč v četně DPH za stravo vání a 2 5 200
Kč včetně DPH za pronájem konfere nčních prostor a techniky.
Stravování a pronájem konfere nční místnosti včetně techni ky proplatím e na základ ě skute čné spotř eby
maxim álně do doh odnuté výše 73 4 00,- Kč vč. DPH na z áklad ě zaslané faktury .
1. Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajíc ím se řídí příslušnými ustanov eními záko na č. 89/2 012 Sb.,
občan ského zákoníku .
2. Na vešk erých písemno stech a kor espond enci vztahuj ící se k této ob jednáv ce j e Prodá vající povine n vždy
uvést číslo této obj ednávky.
3. Os oby p ověřené je dna t za Ku pujícího v e věci plnění této obj ednávky:
4. Faktura bude vyst avena a doruče na o dběrateli nejpozději do 15 dnů od p řevzetí plnění.
5. Splatno st fa ktury: 30 dní ode dne její ho doručení do sídla. Fakturace bude proveden a po ukon čení a kce
na základě sk utečnéh o po čtu zúča stněných osob.
Prodávající je povinen potvrd it objed návku následující m způsobem:
v podpisové doložce objedn ávky vlevo vedle podpisu Kupujícího (popř. pod ním) uvede praco vník
Prodávajícího text: POTVRZU JI OBJEDNÁ VKU, dále čitelně své jmén o, místo, podpis, datum podpisu,
případně otisk razítka Prodávajícího.
Potvrzením objedn ávky Prodáva jící prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o s třetu zájmů , ve
znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společ ností, ve které ve které veřejn ý f unkc ioná ř u vedený v
§ 2 odst. 1 písm. c) nebo j ím ovládaná osoba vlastní podíl předsta vující alespoň 25 % účasti společ níka v
obchodní společnosti.
Pol. Název výrobku Množství Cena za jedn Cena celkem
1 JV vč. DPH vč. DPH
Číslo materiálu 1 JV
48.200,00 48.200,00
00010 Str avo ván í
25.200,00 25.200,00
00020 Pron ájem ko nf. p ro st or a tech nik y
-1 -
iMA vom FOfiltan u
Objednávka č. 4100059888
mezi: Všeobec nou zd ravotní pojišťovnou České re publiky,
se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
IČ :41197 518
Dvůr Pecíno v s.r.o.
se sídlem: PEClNOV ČP. 1 , 256 01 STRUHAŘOV
IČ: 02832275 ("dále jen prodávající")
Celková kupni cena vč. DPH: 73.400,00 CZK
celkem s DPH
Rozpis DPH: základ daně sazba DPH částka DPH 48.200,00
25.200,00
43.818,18 10,00 % 4.381,82 73.400,00
20.826,45 21,0 0% 4.373,55
Celkem: 64.644,63 8.755,37
Místo plnění: Dvůr Pecínov, Pecínov 1, 256 01 Struhařov
Kontaktní osoba VZP:
Datum plnění: 04.11.2022
Záruční doba v měsících: NEUPL.
Platební p odmínka: 30 dnů od data doručení faktury do VZP ČR
Prodávající je povinen uvádět číslo této objednávky na daňových dokladech a na dodacích listech.
-2 -