Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Podkrušnohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
Na Výšině 494, 417 01 Dubí
Tel. 417 571 102
IČO 63787849
pdss@pdss.cz
Na faktuře uvádějte vždy číslo této objednávky/smlouvy: 63/2022
Dodavatel Objednatel
Název:
JAKUB ELEXMAYER, s. r. o.
Název:
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace
Adresa:
Teplická 443
Adresa:
Na Výšině 494
Město:
417 23 Košťany
Město:
417 01 Dubí
Vyřizuje:
Vyřizuje:
Telefon:
417 590 052
Telefon:
E-mail:
E-mail:
administrace@pdss.cz
IČ: 61326771
DIČ: CZ61326771
IČ: 63787849
DIČ:
Specifikace
Cena
Objednáváme u Vás baterie OVA51056 dle cenové nabídky č. 79003146/22 ze dne 14.10.2022
Žádáme o fakturaci nejpozději do 15.12.2022.
80.920,- Kč
CENA CELKEM vč. 21 % DPH
97.920,- Kč
Termín dodání:
Správce rozpočtu Vystavil ředitel PDSS
Razítko Datum vystavení: 17.10.2022
Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, kvalitě a ceně uvedené na objednávce.
Objednatel proplatí fakturu do 14 kalendářních dnů od data doručení.
Smluvní pokuta z prodlení úhrady faktury činí 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za nedodržení termínu dodání činí 0,1% z částky za každý započatý den prodlení.
Objednatel má právo uplatněné smluvní pokuty odečíst dodavateli z faktury.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv („ZRS“) a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění dle §6 odst. 1) ZRS; smlouvu ve smyslu ZRS uveřejní objednatel.
Potvrzení objednávky:
Datum a podpis:
image1.jpeg