Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 22/7700/1063 Ze dne: 14.10.2022
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Richard JANDA
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město Kralupská 553/40
161 00 Praha
Banka:
Č. účtu: Banka: 14984113
IČO: 72080043 Č. účtu: CZ6509211115
IČO:
Místo dodání: DIČ:
GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
Termín dodání:
31.10.2022
Na základě zákona č.134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Vaší cenové
nabídky u Vás objednáváme dodávku dle rozpisu této objednávky pro objekt GFŘ Žitná 563/2, Praha 2.
Vyfakturovaná částka nesmí přesáhnout cenu uvedenou na objednávce.
KOPII OBJEDNÁVKY PŘIKLÁDEJKTE K FAKTUŘE, JINAK NEBUDE PROPLACENA
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
1,00
Objednáváme u vás opravu poškozené omítky dle cenové nabídky. 78 844,00
65 160,33 78 844,00
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení
faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
OBJ_1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí Oddělení provozního zabezpečení
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1 / 1