Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ROK: 2022 Vlastimil Fišer - INPOS Objednávka
Dodavatel: Nivy II 5358
760 01 Zlín Číslo: 22/11/001005
Požadavek: P2022/835
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 16.11.2022
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: 9.12.2022
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
517180 za jednotku
Objednáváme u Vás:
Výměna povlakových podlahovin v místnostech S.429 (chodba - 1 100 000,00
KOPIS) a S.311 ( vedoucí KKŘ) v objektu KŘ Zlín, Přílucká 213
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 100 000,00 Kč
Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové
-
16.11.2022 za HZS Zlínského kraje
dne
-
Dle cenové nabídky ze dne 7.11.2022 jméno a podpis dodavatele
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy
16.11.2022
dne
Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS Objednávka
Nivy II 5358
760 01 Zlín Číslo: 22/11/001005
Požadavek: P2022/835
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 16.11.2022
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: 9.12.2022
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
517180 za jednotku
Objednáváme u Vás:
Výměna povlakových podlahovin v místnostech S.429 (chodba - 1 100 000,00
KOPIS) a S.311 ( vedoucí KKŘ) v objektu KŘ Zlín, Přílucká 213
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 100 000,00 Kč
Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové
-
16.11.2022 za HZS Zlínského kraje
dne
-
Dle cenové nabídky ze dne 7.11.2022 jméno a podpis dodavatele
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy
16.11.2022
dne
Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS Objednávka
Nivy II 5358
760 01 Zlín Číslo: 22/11/001005
Požadavek: P2022/835
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 16.11.2022
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: 9.12.2022
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
517180 za jednotku
Objednáváme u Vás:
Výměna povlakových podlahovin v místnostech S.429 (chodba - 1
KOPIS) a S.311 ( vedoucí KKŘ) v objektu KŘ Zlín, Přílucká 213
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 100 000,00 Kč
16.11.2022 -
dne za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 7.11.2022 -
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy jméno a podpis dodavatele
16.11.2022
dne