Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/419/2022
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
05191491
DIČ:
CZ05191491
Tree Green Silesia s.r.o.
Bankovní spojení
Bílovecká 76/3
Číslo účtu
xxxxxxxxxxxxx
Svinov
721 00 Ostrava
Objednáváme:
Výměna servopohonu s bezpečnostní funkcí a úprava elektroinstalace pro postřik
Objednáváme níže uvedené zboží/materiál:
Objednáváme u vás dle vaší nabídky 22NA00056 dodávku zboží/materiálu dle vašeho katalogu/ceníku a to:
Dodávku a výměnu servopohonu s bezpečnostní funkcí a úpravu elektroinstalace pro postřik na hřišti ragby u
Sportovní haly Slávie
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 13.116,40 Kč
Cena bez DPH: 10.840,-- Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: Hřiště ragby, Sportovní hala Slávie, Astronautů 2, 736 01 havířov-Město
termín plnění: do listopad 2022
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plnění
dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxxxx
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá
objednatel.
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
21.11.2022
Vyřizuje:
xxxxxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu