Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Číslo: OBJD20221409
Datum vystaveni: 21.11.2022
Odběratel: Dodavatel:
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy KTH CHEM s.r.o.
Sokolská 1595/62 Komořanská 326/63
121 24 Praha 2 14300 Praha
IČO: 70886288 IČO: 08126313
DIČ: není plátce DPH DIČ: CZ08126313
Datová schránka: jm9aa6j
Objednáváme u Vás: Množství Cena bez DPH Cena s DPH celkem
Označení položky 297 418,00 Kč
Dilči objednávka č. 2 speciálních chemických prostředků
dle kupní smlouvy HSAA-4811-8/2022:
16 ks ... Prostředek F5 l 10 L
680 ks ... Prostředek F5 l 1 L
12 ks ... Prostředek F6 l 5 kg
36 ks ... Prostředek F7 l 5 L
10 ks ... Prostředek F2 l 10 L
40 ks ... Prostředek F15 l 1 L
80 ks ... Prostředek F3 l 1 L
28 ks ... Prostředek F4 l 500 ml
Cena celkem s DPH: 297 418,00 KČ
Datum dodáni: 5.12.2022
Žádáme o platbu fakturou se splatnosti 30 dni. Na faktuře žádáme uvést náležitosti:
Zpráva: l) Číslo této objednávky: OBJD20221409
2) Číslo kupní smlouvy: HSAA-4811-8/2022
3) Systémové číslo NEN: N006/22N00011067
Odborná osoba posoudila při výběru dodavatele příslušné aspekty nákupu v souladu s § 6, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: ANO
Závazné obchodní podmínky:
1. Úhrada bude provedena na základě faktury, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Ve faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, označeni a popis předmětu plněni ve znění odpovidajicim této objednávce.
3. K faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plněni.
4. Faktury je možné objednateli zasílat: a) v elektronické podobě ve formátech: ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CIl, PDF/A, PDF do datové schránky
IDDS: jm9aa6j, nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@aak.izscr.cz. V případě faktur ve formátu PDF bez kvaliňkovaného elektronického podpisu je nutné sdělit e-
mailovou adresu, ze které bude faktura odesílána. Nepodepsaná faktura v PDF formátu zaslaná z jiné e-mailové adresy dodavatele bude objednavatelem vrácena bez
zaevidováni. b) v listinné podobě prostřednictvím podatelny v sIdle objednatele.
5. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručeni faktury, přičemž faktura v listinné podobě musí být doručena na uvedenou adresu odběratele.
6. Na objednané poštovni zásilky musí být uvedeno jméno příjemce.
7. V případě splněni požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
8. V případě poskytnutí náhradního plněni je nutné, aby dodavatel, tj. zaměstnavatel s vÍce než 50% osob se zdravotním postižením, v souladu s ustanovením § 81 odst. 3
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plněni vložil potřebné údaje do elektronické evidence vedené
Ministerstvem práce a sociálních věci.
9. ProdávajÍcÍ/poskytovate| čestně prohlašuje, že při plněni této objednávky nebude docházet k porušováni mezinárodních sankci ve smyslu nařízeni Rady (EU) 2022/576 ze
dne 8. dubna 2022, které mění nařízeni (EU) č. 833/2014 o omezujÍcÍch opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujĹcÍ situaci na Ukrajině. Tím je myšleno zejména,
nikoliv však výlučně, že se na většinového vlastníka a na poddodavatele, využívané(ho) v rámci plněni této objednávky, nevztahují výše uvedené mezinárodní sankce.