Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 22678569: Objednávka, jejímž předmětem je koupě a instalace vyvolávacího

Příloha 33_22_0100112_anonymizováno.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Číslo objednávky:  33/22/0100112

Ze dne: 8.11.2022                                                          NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE

Objednatel:      Fakultní nemocnice Bulovka             Dodavatel: Sentry Company s.r.o.

                      Úsek informačních a                   Horní náměs 1484/8
                      komunikačních technologií             46601 Jablonec nad Nisou
                      Budínova 67/2
                      180 81 Praha 8                            IČ: 5738121
                  IČ: 00064211                                      --------------------------
Bankovní spojení: Česká národní banka
        Číslo účtu: 16231081/0710                              Tel:
                                                            Email: --------------------------

Vyřizuje: ---------------------------                   Kontaktní osoba: -----------------------------
      Tel: ---------------------------                                  Tel:

   Email: ---------------------------                                Email: -----------------------------

Objednávka dle nabídky ze dne 1.11.2022                 ks  cena za ks bez DPH cena celkem bez DPH
Položka:

Vyvolávací systém pohotovosti, instalace a provozování  1   149 750,00 Kč 149 750,00 Kč
             vyvolávacího systému – 24 měsíců

Poznámka:                                               Celková Cena bez DPH                    149 750,00 Kč
Doba dodání:
Záruční doba:    dle smlouvy
Doba splatnos :  dle smlouvy
                 30 dnů

Razítko                                                     Podpis schvalovatele

Fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu.
Fakturaci provádějte nejdéle do 15 dnů dodání dodávky. Faktura musí obsahovat číslo objednávky, na základě které je faktura
vystavena. Přílohou faktury musí být dodací list, případně předávací protokol.
S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.
V rámci plnění objednávky se dodavatel zavazuje, že jeho pracovníci budou jednat pouze v rámci zadání práce a instrukcí
objednatele, a budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem, příp. objednatelem, tam kde je to vyžadováno, budou
prokazatelně seznámeni s obsluhou těchto předmětů. Všichni pracovníci dodavatele se zavazují při výkonu své činnos u
objednatele dodržovat požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu a seznámit se s riziky dotčeného pracoviště.
Poznámka pro NNB: 01 – OTSS (D. Plánovský); 02 – OVA (A.Kopecká); 03 – OAS (M.Šorfa); 04 – OBL (R.Bartončíková); 05–OPS
(K.Sixtová)