Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
FAKTURA číslo 202211469 - daňový doklad
Dodavatel: Informace o splatnosti:
Bohumil Dach Datum vystavení: 30.11.2022
Lerchova 825 Datum splatnosti: 21.12.2022
Sušice Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2022
342 01
IČO: 687 94 096, DIČ: CZ7804241973
Vedeno pod č.j. SŽO 9182/98/253/1 Příjemce:
Základní škola a mateřská škola
Doručení faktury: skolavelhartice©seznam.cz Velhartice
Způsob dopravy: Osobní odběr :
z dn Velhartice 162
Vaše objednávka:
Adresa dodání: 341 42 Kolinec
Forma úhrady: Převodem
Variabilní symbol: 202211469 Plátce:
Konstantní symbol: 2M6 Základní škola a mateřská škola Velhartice
Bankovní spojení: 157 162 606 / 0300, ČSOB Sušice Velhartice 162 , 341 42 Kolinec
IBAN: CZ1003000000000157162606 IČO: 60611839
SWIFT kód: CEKOCZPP
Fakturujeme Vám za dodávku:
1 * sok cenas | DPH ,
Název ks cena SNC AO poplatky % základ celkem
PEEDY oo eh 5 13 354,00 0,00. 0,00. 1335400. 21 66770,00 80 791,70
5600U 15
CSP Office Standard 2021 EDU 5 1 789,00 0,00 0,00 1 789,00 21 8 945,00 10 823,45
Platba OR kódem: SNC ze základu: 0,00
AO ze základu: 0,00
základ dph celkem
75 715,00 15 900,15 [21%] 91 615,15
Celkem k úhradě s DPH: 91 615,15 Kč
* Smluvní navýšení ceny o náklady vyplávající ze zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu.
** Smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.
Do uhrazení faktury je zboží majetkem dodavatele.
V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme účtovat za každý den prodlení smluvně dohodnutý úrok, případně v souladu s Obchodním
zákonem.
Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list - uschovejte pro případnou reklamaci.
Vyhotovil: Bohumil Dach Razítko a podpis:
Tisknuto v net-System 5, v1019 Strana 1/1
FAKTURA číslo 202211467 - daňový doklad
Dodavatel: Informace o splatnosti:
Bohumil Dach Datum vystavení: 30.11.2022
Lerchova 825 Datum splatnosti: 21.12.2022
Sušice Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2022
342 01
IČO: 687 94 096, DIČ: CZ7804241973
Vedeno pod č.j. SŽO 9182/98/253/1 Příjemce:
Základní škola a mateřská škola
Doručení faktury: skolavelharticeeseznam.cz Velhartice
Způsob dopravy: Osobní odběr z
e Velhartice 162
Vaše objednávka:
Adresa dodání: 341 42 Kolinec
Forma úhrady: Převodem
Variabilní symbol: 202211467 Plátce:
Konstantní symbol: a08 Základní škola a mateřská škola Velhartice
Bankovní spojení: 157 162 606 / 0300, ČSOB Sušice Velhartice 162 , 341 42 Kolinec
IBAN: CZ1003000000000157162606 IČO: 60611839
SWIFT kód: CEKOCZPP
Fakturujeme Vám za dodávku:
* e cenas DPH <
Název ks cena SNC AO poplatky % základ celkem
"ASUS ExpertCenter D500 / SF 8 10 630,00 0,00 0,00 10 630,00 21 85 040,00 102 898,40
24" LED Philips 243V70SB-FHD 8 2 296,00 0,00 0,00 2 296,00 21 18 368,00 22.225,28
SŠŠ'US SE E60 Drátovýjset/ 8 24500 | 000 ' 0,00 245,00 21 1 960,00 2 371,60
Platba OR kódem: SNC ze základu: 0,00
AO ze základu: 0,00
základ dph celkem
105 368,00 22 127,28 [21%] 127 495,28
Celkem k úhradě s DPH: |127 495,28 Kč
* Smluvní navýšení ceny o náklady vyplávající ze zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu.
** Smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.
Do uhrazení faktury je zboží majetkem dodavatele.
V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme účtovat za každý den prodlení smluvně dohodnutý úrok, případně v souladu s Obchodním
zákonem.
Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list - uschovejte pro případnou reklamaci.
Vyhotovil: Bohumil Dach
Razítko a podpis:
Tisknuto v net-System 5, v1019
Strana 1/1
FAKTURA číslo 202211471 - daňový doklad
Dodavatel:
Bohumil Dach
Lerchova 825
Sušice
342.01
IČO: 687 94 096, DIČ: CZ7804241973
Vedeno pod č.j. SŽO 9182/98/253/1
Doručení faktury: skolavelhartice©seznam.cz
Způsob dopravy: Osobní odběr
Vaše objednávka:
Adresa dodání:
Forma úhrady: Převodem
Variabilní symbol: 202211471
Konstantní symbol: 308
157 162 606 / 0300, ČSOB Sušice
CZ1003000000000157162606
CEKOCZPP
Bankovní spojení:
IBAN:
SWIFT kód:
Informace o splatnosti:
Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:
30.11.2022
21.12.2022
30.11.2022
Příjemce:
Základní škola a mateřská škola
Velhartice
Velhartice 162
341 42 Kolinec
Plátce:
Základní škola a mateřská škola Velhartice
Velhartice 162 , 341 42 Kolinec
IČO: 60611839
Fakturujeme Vám za dodávku:
, P = cenas | DPH í
Název ks cena SNC AO poplatky % základ celkem
Acer
S1386WHn/DLP/3600Im/WXGA/2x 2 11 233,00 0,00 0,00 11 233,00 21 22 466,00 27 183,86
OW 2 1620,00.—— 0,00. 0,00 162000 | 21 3 240,00 3 920,40
racket
Práce technika sleva 20% paušál 15 550,00 0,00 0,00 550,00 21 8 250,00 9 982,50
Platba OR kódem: SNC ze základu: 0,00
AO ze základu: 0,00
základ dph celkem
33 956,00 7 130,76 [21%] 41 086,76
Celkem k úhradě s DPH:
41 086,76 Kč
* Smluvní navýšení ceny o náklady vyplávající ze zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu.
** Smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.
Do uhrazení faktury je zboží majetkem dodavatele.
V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme účtovat za každý den prodlení smluvně dohodnutý úrok, případně v souladu s Obchodním
zákonem.
Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list - uschovejte pro případnou reklamaci.
Vyhotovil: Bohumil Dach
Razítko a podpis:
ice
603 522 953
241973
Tisknuto v net-System 5, v1019
Strana 1/1
FAKTURA číslo 202211468 - daňový doklad
Dodavatel: Informace o splatnosti:
Bohumil Dach Datum vystavení: 30.11.2022
Lerchova 825 Datum splatnosti: 21.12.2022
Sušice Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2022
342 01
IČO: 687 94 096, DIČ: CZ7804241973
Vedeno pod čj. sžo 9182/98/253/1 Příjemce:
Základní škola a mateřská škola
Doručení faktury: skolavelhartice©Eseznam.cz Velhartice
Způsob dopravy: Osobní odběr i
n Velhartice 162
Vaše objednávka:
Adresa dodání: 341 42 Kolinec
Forma úhrady: Převodem
Variabilní symbol: © 202211468 Plátce:
Konstantní symbol 308 Základní škola a mateřská škola Velhartice
Bankovní spojení: 157 162 606 / 0300, ČSOB Sušice Velhartice 162 , 341 42 Kolinec
IBAN: CZ1003000000000157162606 IČO: 60611839
SWIFT kód: CEKOCZPP
Fakturujeme Vám za dodávku:
; ře 2 cenas © DPH :
Název ks cena SNC AO poplatky % základ celkem
PC HSD.cz induvidua R5 - G 2 12 943,00 0,00 0,00 12 943,00 21 25 886,00 31 322,06
R a 560,00.—0,00.— 0,00 560,00. 21 1 120,00 1 355,20
AOC MT LCD WLED G2790VXA 2 3 250,00 0,00 0,00 3 250,00 21 6 500,00 7 865,00
Platba OR kódem: SNC ze základu: 0,00
AO ze základu: 0,00
základ dph celkem
33 506,00 7 036,26 [21%] 40 542,26
Celkem k úhradě s DPH:
40 542,26 Kč
* Smluvní navýšení ceny o náklady vyplávající ze zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu.
** Smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.
Do uhrazení faktury je zboží majetkem dodavatele.
V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme účtovat za každý den prodlení smluvně dohodnutý úrok, případně v souladu s Obchodním
zákonem.
Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list - uschovejte pro případnou reklamaci.
Vyhotovil: Bohumil Dach Razítko a podpis:
PŘÍKAZCE OPERACE:
SPRÁVCE ROZPOČTU:
ÚČETNÍ:
Tisknuto v net-System 5, v1019 Strana 1/1