Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
FAKTURA — DAŇOVÝ DOKLAD
Faktura číslo:13 /NE
Dodavatel: v u, o
Petr Nedvěd C.j.: ZU/42930/07/Spa
malíř-natárač-výškové práce Zm.
Drobného 24, 602 00 Brno IČO: 676 02 274
IČO: 676 02 274 Tel.: 545 574 303 DIČ:
Peněžní ústav: Alarirooe 91x 2005 -4620ě
Číslo účtu: 1345 5653 19/0800
Příjemce:
Odběratel: Základní škola, Brno, Herčíkova 19
Herčíkova 19
612 00
IČO: 621 571 16
DIČ:
Datum vystavení:S.9.8. 2016
Datum splatnosti:19.9. 2016
Datum odeslání faktury
Název zboží:
Fakturujeme Vám za malířské a natěračské práce.
Nátěr radiátorů: celkem 254,16 m2 x 220,-Kč = 55 915,-Kč
Nátěr trubek: 114 mb x 35,-Kč = 3 990,-Kč
Oprava dveří celkem: 100,-Kč
Výmalba třídy chemie a opravy maleb ve třídách celkem 690 m2 x 26,-Kč = 17 940,-Kč
Vyrovnání nerovností sádrou a akr.tmelem celkem: 2 500,-Kč
| Cena celkem:80 445,-Kč
| Převzal:
Poznámka:
Nejsem plátce DPH p
maliř-natěrač-výškové práce
Drobného 24, 602 00 Brno
IČO: 676 02 274 Tel.: 545 574 302