Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
‘ ~ i&~ q‘~-215O
Výtisk č. J.
Chomutov Statutární město Chomutov
Odbor interní audit
Č.j.: VK/12/2022
PROTOKOL
o výsledku vnitřní kontroly
Kontrolní orgán: statutární město Chomutov, odbor interní audit, Zborovská 4602,
43028 Chomutov
Kontrolující: pracovník odboru interního auditu
Kontrolovaný subjekt: MILENIUM 3000 spol. s r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 25402200
Datum kontroly: od 12.12.2022 do 20.12.2022
Předmět kontroly: splnění podmínek daných Smlouvou o poskytnutí dotace č. d202200362 -
realizace a vyúčtování projektu před vyplacením účelové neinvestiční dotace
ex post podle podmínek dotačního programu poskytovatele s názvem
„Program obnovy městské památkové zóny Chomutov a obnovy významných
nemovitostí postavených před rokem 1900 pro rok 2021“.
Ke kontrole byly předány tyto doklady:
. formulář Závěrečného vyúčtování projektu
. formulář Žádost o platbu
. doklady stvrzující náklady
. předávací protokol staveniště — pozemku
. fotografie
. stránka 012451, 012457 ze stavebního deníku
. čestné prohlášení o bezd lužnosti
. fotografie — medializace města ve výloze.
Materiály ke kontrole byly předány na MMCH dne 31.10.2022 prostřednictvím spisové služby čj.
M MCH/143717/2022.
Kontrolní zjištění:
Společnosti MILENIUM 3000 spol. s r.o. byla na základě žádosti čj.: MMCH/32435/2021/OE/ŠveŠ
evidované v aplikaci dotací schválena účelová neinvestiční dotace v částce 180 000,00 Kč (smlouva
Č. d202200362) pod názvem projektu Oprava fasády, včetně nátěru — přední strana na náměstí 1. máje,
Výtisk č. 1
č.p. 8 s tím, že výše podpory města může činit maximálně 50 % způsobilých výdajů projektu, nejvýše
však 180 000,00 Kč. Jelikož pro vyúčtování účelové neinvestiční dotace ex post podle podmínek
dotačního programu poskytovatele s názvem „Program obnovy městské památkové zóny Chomutov
a obnovy významných nemovitostí postavených před rokem 1900 pro rok 2021“ není stanovena přímá
metodika, byly použity požadavky stanovené Smlouvou o poskytnutí dotace.
Kontrola plnění podmínek:
Předložený formulář „Závěrečné vyúčtování projektu“ dne 31.10.2022 byl v souladu se žádostí
a smlouvou. Kopie předložených účetních dokladů a jejich úhrada včetně viditelného označení
skutečnosti, že jde o čerpání dotace poskytnuté z rozpočtu města Chomutova, byla řádně doložena,
prověřena a jejich kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Celkové způsobilé výdaje projektu činily
339 905,00 Kč. Kde podle pravidel může být hrazena výše podpory města maximálně do 50 %
způsobilých výdajů projektu, tj. 169 952,50 Kč, nejvýše však schválených 180 000,00 Kč podle smlouvy.
Z vyúčtování a žádosti o platbu vyplývá, že příjemce dotace žádá o vyplacení částky 169 952,50 Kč,
z čehož plyne, že byly splněny podmínky pro vyplacení této částky.
Závěr:
Vyúčtování projektu pro přidělení požadované částky 169 952,50 Kč účelové neinvestiční dotace
ex post je v souladu se smlouvou a podmínkami dotačního programu poskytovatele s názvem
„Program obnovy městské památkové zóny Chomutov a obnovy významných nemovitostí postavených
před rokem 1900 pro rok 2021“.
Přílohy: Závěrečné vyúčtování projektu — Příloha č. 1 smlouvy
Žádost o platbu — Příloha č. 2 smlouvy
V Chomutově dne 20.12.2022 vedoucí OIA
Zpracovala:
Schválila:
Počet stran protokolu: 2
Počet stran příloh: 2
Protokol byl vyhotoven v počtu 2 výtisků:
výtisk č. 1— pro vedoucího OE
výtisk č. 2 — pro odbor interní audit