Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 60:66/2022/036
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: PECOSTA, a.s.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Nemocniční 987/12
Pod Juliskou 1621/5 70200 Moravská Ostrava a Přívoz - Moravská Ostrava
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 09708464
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize ostrahy a služeb Mobil:
Telefon:
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění 43 200,-
Nákup pracovní obuvi pro bezpečnostní pracovníky SOS 66 Brno.
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín: 30.9.2022
Příjemce, místo určení: SOS Brno, Svatoplukova 84, 615 00
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
dle rs
Způsob platby: převodem
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: doprava
07.09.2022 _____________________
_____________________ Dodavatel
Objednatel Datum, podpis (razítko)
Elektronicky potvrzeno dne
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodnímrejstříku vedenémMS v Praze, spis. zn. ALX 256,
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlemPod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
w w w .vls.cz