Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VObjForm.idc
Objednávka
RO23000030
Odběratel:
IČ: 08881545
DIČ: CZ08881545
Technické služby města Liberec, p.o.
Středisko:
110
Datum vystavení:
1.1.2023
Erbenova 376/2
460 08 Liberec
IČ:
28780795
Dodavatel:
Bankovní spojení:
639461 / 0100
DIČ:
CZ28780795
IBAN:
CZ72 0100 0000 0000 0063 9461
Kartáče Souček, s.r.o.
Zastoupen:
Kračun Peter, Ing.
Kartáče Souček, s.r.o.
ředitel
Pardubická 216/77
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka 1165
500 04 Hradec Králové, Plačice
Dodací podmínky:
Dle dohody
Zastoupen:
Platební podmínky:
Převodním příkazem
Přepravní podmínky:
Zajistí dodavatel - v ceně materiálu, služeb
1. Dohoda o dlouhodobé spolupráci
Nákup zboží - kartáčů na čištění komunikací za smluvní ceny Nákup náhradních dílů a servisní služby v předpokládaném nezávazném ročním objemu, dle níže uvedené částky.
300 000,00 Kč
2. Prodávájící se zavazuje plnit předmět této smlouvy
v období od 01.01.2023 do 31.12.2023.
na základě požadavků níže uvedených zaměstnanců:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Cena: dle platného ceníku v době nákupu, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.
4. Nedílnou součástí této objednávky jsou obchodní podmínky. Každá strana obdrží po jednom výtisku smlouvy.
5. Číslo objednávky uvádějte na faktuře, všech dopisech, dodatcích, nákladních a dodacích listech a na účtech.
Bez jednoznačné identifikace nemůžeme Vaši fakturu uhradit.
Fakturace průběžně, minimálně 1x za 14 dní na základě potvrzených dodacích listů.
Na dodacím listu požadujeme JMÉNO TISKACÍMI PÍSMENY a čitelný podpis.
Faktury zasílejte na:
fakturace@tsml.cz
V Liberci dne 01.01.2023
Vystavil:
xxxxxxxxxxxxx
Telefon:
xxxxxxxxxxxxx
Email:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
za prodávájícího
za kupujícího