Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 22977609: Nákup hutního materiálu

Příloha RO23000052 - VIRGO spol.s r.o..docx

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        VObjForm.idc

	
	
	
	Objednávka
	RO23000052

	
	Odběratel:
	IČ: 08881545
	DIČ: CZ08881545
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	Technické služby města Liberec, p.o.
	
	
	Středisko:
	
	110
	

	
	
	
	
	
	
	Datum vystavení:
	
	1.1.2023
	

	
	
	
	Erbenova 376/2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	460 08 Liberec
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IČ:
	44568428

	
	
	
	
	
	Dodavatel:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Bankovní spojení:
	639461 / 0100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	CZ44568428

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	IBAN:
	CZ72 0100 0000 0000 0063 9461
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	VIRGO spol.s r.o.

	
	
	
	

	
	Zastoupen:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	VIRGO spol.s r.o.

	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Liberecká 37

	
	
	
	

	
	Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka 1165
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	463 31 Chrastava

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Dodací podmínky:
	Dle dohody
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Zastoupen:
	

	
	Platební podmínky:
	Převodním příkazem
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Přepravní podmínky:
	Zajistí dodavatel - v ceně materiálu, služeb
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	1. Dohoda o dlouhodobé spolupráci

	

	

	

	Nákup hutního materiálu za smluvní ceny v předpokládaném nezávazném ročním objemu, dle níže uvedené částky.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	100 000,00 Kč

	
	
	
	

	

	

	2. Prodávájící se zavazuje plnit předmět této smlouvy
	
	v období od 01.01.2023 do 31.12.2023.
	

	

	
	na základě požadavků níže uvedených zaměstnanců:
	

	

	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	
	
	

	

	3. Cena: dle platného ceníku v době nákupu, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.
	

	4. Nedílnou součástí této objednávky jsou obchodní podmínky. Každá strana obdrží po jednom výtisku smlouvy.
	

	5. Číslo objednávky uvádějte na faktuře, všech dopisech, dodatcích, nákladních a dodacích listech a na účtech.
	

	    Bez jednoznačné identifikace nemůžeme Vaši fakturu uhradit.
	

	    Fakturace průběžně, minimálně 1x za 14 dní na základě potvrzených dodacích listů.
	

	

	    Na dodacím listu požadujeme JMÉNO TISKACÍMI PÍSMENY a čitelný podpis.
	

	    Faktury zasílejte na:
	
	fakturace@tsml.cz
	

	

	V Liberci dne 01.01.2023
	
	Vystavil:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	
	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	
	Email:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	
	
	
	
	

	
	za prodávájícího
	
	za kupujícího