Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodavatel :
Česká 719/48
796 01
Prostějov
Grigová Marie, Mgr.
:
:
CZ7656164450
72322357
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 144/2023
Forma úhrady
Převodním příkazem
JSČRPL/006/2023
Strana
1
/
2
Kontaktní osoba
xxx
Mobilní telefon
731 635 587
Email
xxx@crr.cz
RS 34/2021
Datum vystavení
04.01.2023
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000023
Číslo objednávky
Splatnost
dle smlouvy
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění: S ohledem na výsledky minitendru 2) vycházející z
Rámcové smlouvy na překlady č. 34/2021 objednáváme
u Vás překlady typu B1, B2 do českého jazyka v cenách, které vychá
zejí z uvedeného výběrového řízení na překlady, viz
rozpis cen níže:
Popis:
Typ překladu
…………po
čet NS
……….NS bez DPH…………NS s DPH…………….celkem s DPH
B1
-
drobné do
ČJ
……….100………….300,
-
…………………..300,
-
…………………..30 000,
-
B2
-
st
řední do ČJ
……….200………….290,
-
…………………..290,
-
…………………..58 000,
-
Termín pln
ění: 31.12.2023
Cena bez DPH: 88 000,
-
Kč
Cena s DPH: 88 000,
-
Kč
Ostatní ujednání:
Prosíme dopsat do faktury: Projekt TA Aktivity JS Interreg V
-
A 2018
-
2020; CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001463; v případě
překladů v rámci propagace TA KAP Interreg V
-
A 2018
-
2020; CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001464
Do faktury uveďte číslo objednávky.
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb.
Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na
adresu: Martina.Zapletalova@crr.cz s textem:
“ Akceptujeme objednávku
číslo 23."
Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru
smluv, o kterém budete informováni automatickým
potvrzením z registru smluv.
Do faktury uveďte, případně k faktuře přiložte kvantifikaci dodané
služby (dodací list apod.)
Přílohy:
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kterém
jsou v rozporu
s těmito podmínkami. Pokud dodavatel odmítne nebo změní pod
mínky uvedené v objednávce odběratele, je objednávka neplatná.
Objednávka je
potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmě
tu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením
objednávky je
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo.
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d
není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s §
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
údaji fyzických
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů,
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů.
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním
orgánům
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
a
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
88 000,00
Celkem Kč
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000023
CODE
JSČRPL/006/2023
2
/
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio