Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/512/2022
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
25371606
DIČ:
CZ25371606
NOW ST, spol. s r.o.
Bankovní spojení
Jiřinková 1614/5
Číslo účtu
xxxxxxxx
Poruba
708 00 Ostrava
Objednáváme:
Servisní práce za prosinec 2022
Objednáváme níže uvedené služby:
Servisní práce za prosinec 2022
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena dlouhodobé objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 9 190,00 Kč
Cena bez DPH: 7 595,05 Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: SSRZ Havířov
termín plnění: .do 31.12.2022
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 dnů od provedení zdanitelného plnění
Dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxxxx
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá
objednatel.
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
28.12.2022
Vyřizuje:
xxxxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu