Textová podoba smlouvy Smlouva č. 23002173: GINIS - rozšíření o modul SPI (Spisovna) pro elektronickou archivaci

                        Objednatel:                                             GORDIC spol. s r.o.

Statutární město Karlovy Vary                           Erbenova 2108/4
Odbor informačních technologií                          586 01 Jihlava
Moskevská 2035/21                                       IČ: 47903783
361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Karlovy Vary,  28.12.2022
dne:

OBJEDNÁVKA     OBJ21-40610/2022  Vyřizuje: Turková Věra                               Tel:

číslo:

Objednáváme u Vás tyto dodávky:                                        Množství MJ          Maximální
                                         Předmět objednávky
                                           ev. č. 202200174                           fakturovaná částka

Dodávka a převod práv k užití programových modulů systému GINIS:                            v CZK (vč. DPH)
Modul SPI (Spisovna) pro elektronickou archivaci dokumentů z EFK
                                                                       1         lic        111 320,00

Specifikace a kalkulace ceny GINIS ze dne 11. 11. 2022

Místo dodání                                            Požadované datum dodání

                                                        Způsob platby            bankovním převodem

 Poznámka:

Archivace a skartace digitálních dokumentů v souvislosti EFK

 Poznámka:

1. fáze - uložení do spisovny - modul SPI (spisovna) pro řešení příjmu vyřízených/uzavřených dokumentů/spisů do
spisovny, tvorbu úložných míst, tvorbu a ukládání balíků (archivních krabic), pro případnou opravu nevalidních položek
po kontrole metadat pře

 Poznámka:

2. fáze - komunikace s NDA - před koncem uplynutí skartační lhůty prvních dokumentů bude potřeba pořídit modul ESR
(elektronické skartační řízení) pro řešení tvorby skartačních návrhů a protokolů, tvorby SIP balíčků pro komunikaci s
NDA (Národní digitál

        Dodavatel má povinnost odvést DPH

        Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové
        povinnosti".

               předmět objednávky fakturujte s DPH

Smluvní podmínky objednávky

1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují
      svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
      podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude
      zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05%
      z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst
      z fakturované částky.

                                 1/2
4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších
      podmínek uvedených v objednávce.

5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky
      (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem
      objednateli.

6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
      náležitosti.

7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady
      na náklady dodavatele.

8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den
      prodlení s odstraňováním vad.

9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na měsíců.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH,
na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ
DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem
47903783, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost
náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

.................................................................                          Petr Vaňkát
podpis oprávněného zástupce dodavatele                                  vedoucí odboru informačních technologií

                                                                                       Mgr. Tomáš Trtek
                                                                                   1. náměstek primátorky

                                                                   2/2