Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/031/2023
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
65890604
DIČ:
xxxxxxxxxxx
Libor Pristáš
Bankovní spojení
Orlovská 320/14
Číslo účtu
xxxxxxx
Dolní Suchá
735 64 Havířov
Objednáváme:
Vybavení haly FÉNIX - sněhová fréza ZLST551Q
Objednáváme níže uvedené zboží:
- sněhovou frézu dvoustupňovou MOTOR JIKOV ZLST551Q
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 12 990,00 Kč
Cena bez DPH: 10 735,54 Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: servisní středisko dodavatele
termín plnění: 01 / 2023
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plnění
dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxx
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá
objednatel.
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
21.01.2023
Vyřizuje:
xxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu