Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Statutární město Brno lú^EšESiiiiUi !i
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA r ODBOR SPRÁVY MAJETKU, HUSOVA 3, 601 67 BRNO ti
VÁŠ DOPIS ČJ Pavel Doubek
ZE DNE Vychodilova 2531/13
NAŠE ČJ 616 00 Brno
SPIS ZN IČO: 61426644 DIČ: CZ7104093953
VYŘIZUJE
TELEFON
E-MAIL
FAX
OBJEDNÁVKA (havarijní): 9662320070
ZE DNE: 20.01.2023
Termín dodání : 29.01.2023
Měna objednávky: CZK
Objednáváme u Vás:
Obj.množ. MJ
Pol. Předmět objednávky Cena/MJ Cena celkem
i JV
00010 ORG 508 Husova 5 v Brně - oprava žaluzií v místnostech č. 108, 31 000,00 31 000,00
109, 202, 203, hala CD, přepážka č. 6
Objednáváme u Vás opravu poškozených žaluzií v místnostech č. 108, 109, 202, 203, hala CD,
přepážka č. 6 v administrativní budově Husova 5 v Brně. Jedná se o opravu, výměnu horizontálních a
vertikálních žaluzií, výměna řetízků, závaží, táhel, opravy úchytů.
Kontaktní osoba: pracovník údržby
Celková cena s DPH do 31 000,00 CZK
Bc. Petr Gabriel
vedouci odboru, Odbor správy majetku
Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací.
Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vč. doloženého soupisu prací. Faktura je
splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.
Fakturu doručte elektronicky na e-mail osm@brno.cz.
Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
Na faktuře, prosim, vždy uveďte čislo objednávky.
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno